Форма регистрации несоответствий

 

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

РЕГИСТР СИСЕТМ КАЧЕСТВА

 

РЕГИСТРАЦИЯ НЕСООТВЕТСТВИЙ
Наименование органа по сертификации системы менеджмента качества
ЗАО «Бюро Веритас Сертификейшн»
Наименование проверяемой организации: ОАО « Кузнецкие ферросплавы »	Акт № б/и
	Дата 30.04.2012

НС № 1	Категория	Проверяемое подразделение	Пункт ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2008)	Пункт документа СМК организации
			8.3	КФ Р СМК 01-2011

 

Описание несоответствия:   Не раскрыты причины несоответствующей продукции, кроме некачественного хранения металлопродукции.   Председатель комиссии                                аудитор (эксперт)   ___________ А.С.Смирнова               ____________   Г.П.Дьячков          подпись            инициалы, фамилия                            подпись             инициалы, фамилия

 

Планируемые корректирующие действия:   Определить причины возникновения несоответствующей продукции на предприятии, средства управления, соответствующую ответственность и полномочия для работы с ней в срок до 05.05.2012 г.   Срок выполнения                                  Представитель проверяемой организации _______________                                     ______________          Л.С. Артемова        дата                                                                        подпись                     инициалы, фамилия

Оценка результативности корректирующих действий   Председатель комиссии (аудитор) _______________                        ______________         ________________       дата                                                          подпись                             инициалы, фамилия

 

Приложение Л

Форма регистрации уведомлений

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

РЕГИСТР СИСТЕМ КАЧЕСТВА

 

РЕГИСТРАЦИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ
Наименование органа по сертификации систем качества
ЗАО «Бюро Веритас Сертификейшн»
Наименование проверяемой организации: ОАО «Кузнецкие ферросплавы»	Акт № б/и
	Сроки проверки: 6.05.2012г

Порядковый номер уведомления	Описание уведомлений	Пункт ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008)	Пункт документа СМК организации	Подтверждение корректирующих действий (выполнено/не выполнено)
1	2	3	4	5
1	Нет обоснования указанных исключений требований 7 раздела ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в связи со спецификой деятельности	4.2.2а	КФ Р СМК 01-2011 п. 1.2.1
2	Следует указать не «применяется», а «распространяется» (область распространения)	1.2, 4.2.2а; Р 50.3.005-2003 Термины	КФ Р СМК 01-2011 пп. 1.2.2, 1.2.3
3	Не отражено как проводится анализ обязательных требований к проектированию продукции (требования установлены в законах)	7.2.3 б	КФ Р СМК 01-2011 п. 7.2.3

 

1	2	3	4	5
4	Указаны записи по требованию п. 7.6 ГОСТ Р ИСО 9001-2008, но данное требование исключено из области применения на данном предприятии, поэтому необходимо исключить его из КФ Р СМК 01-2008)	4.2.3	КФ Р СМК 01-2011 п. 4.2.4
5	Для «стандартных форм» необходимо указывать номер или документ, каким данная форма утверждена	4.2.4	КФ Р СМК 01-2011
Председатель комиссии              Эксперт              Представитель организации   ______ А.С. Смирнова      ______     Г.П.Дьячков       ______ Л.С. Артемова подпись      инициалы, фамилия              подпись      инициалы, фамилия         подпись      инициалы, фамилия

 

Приложение М

Форма акта о результатах аудита и оценки системы менеджмента качества

АКТ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА И ОЦЕНКИ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО9001:2008)

_______________ ОАО «Кузнецкие ферросплавы» ____ ______________________

^{наименование организации- заявителя}

1. ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ АУДИТА

Сертификация системы менеджмента качества

         _________ ОАО ««Кузнецкие ферросплавы»» _______________________________

^{наименование проверяемой организации}

на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО9001:2008)

применительно к продукции: производству ферросилиция _______________________

^{наименование продукции}

 

2. ОСНОВАНИЕ __ заявка на проведение сертификации системы менеджмента качества и договор на проведение работ по сертификации системы менеджмента качества № 625 от 01.04.2012 г __________________________________________

 

3. ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ 15 – 30 апреля 2012 г __ _______________

 

4. СОСТАВ КОМИССИ ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Председатель комиссии:                     А.С. Смирнова, эксперт по сертификации систем качества в Системе сертификации ГОСТ Р серт. № РОСС RU. 0001.33011786

 

Члены комиссии:                                 И.В. Кремер, эксперт по сертификации систем качества в Системе сертификации ГОСТ Р серт. № РОСС RU.0001.8423571

 

Г.П. Дьячков, эксперт по сертификации систем качества в Системе сертификации ГОСТ Р серт. № РОСС RU.0001.8422380

5. БАЗА АУДИТА

 

 

Проверка проводилась по Программе, согласованной с руководством ОАО «Кузнецкие ферросплавы» (приложение 1) в соответствие с требованиями документов системы сертификации ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и документов системы менеджмента качества ОАО «Кузнецкие ферросплавы».

 

 

6. РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА

Проведенная проверка и оценка системы менеджмента качества ОАО «Кузнецкие ферросплавы» в соответствии с согласованной программой установила, что система менеджмента качества в целом соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008. В ходе проверки и оценки системы менеджмента качества выявлены 5 – несоответствий, отнесенных к категориям малозначительных (Приложения 2-6).

В ходе проверки сделано 5 – уведомлений, не влияющих на результаты оценки СМК (Приложение 7), но могущих, по мнению комиссии, привести к появлению несоответствий в дальнейшем.

 

 

7. ВЫВОДЫ КОМИССИИ

Система менеджмента качества ОАО «Кузнецкие ферросплавы» в целом соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

Комиссия рекомендует Органу по сертификации систем качества ЗАО «Бюро Веритас Сертификейшн» выдать ОАО «Кузнецкие ферросплавы» сертификат соответствия системы менеджмента качества  применительно к деятельности, осуществляемой ОАО «Кузнецкие ферросплавы».

Руководству ОАО «Кузнецкие ферросплавы» предлагается обеспечить:

Выполнение корректирующих мероприятий по устранению несоответствий (Приложения 2-6) и выполнение уведомлений (Приложение 7) до проведения первой инспекционной проверки. О выполнении корректирующих мероприятий сообщить в орган по сертификации систем качества ЗАО «Бюро Веритас Сертификейшн».

Проведение инспекционного контроля действующей сертифицированной  системы менеджмента качества ОАО «Кузнецкие ферросплавы» назначит в первом квартале 2012 года, для чего в январе 2012 года заключит соответствующий договор с Органом по сертификации систем качества ЗАО «Бюро Веритас Сертификейшн».

8. АДРЕСА РАССЫЛКИ

Акт отпечатан в двух экземплярах.

Один экземпляр акта отправляется в Орган по сертификации систем качества ЗАО «Бюро Веритас Сертификейшн»;

Один экз. акта передается ОАО «Кузнецкие ферросплавы».

 

 

Председатель комиссии по сертификации

_ _ ЗАО «Бюро Веритас Сертификейшн»_            _________       А.С. Смирнова      

^{наименование органа по сертификации                                                подпись                   инициалы, фамилия}

 

Члены комиссии:                                          _________       И.В. Кремер _ _      

^{подпись                   инициалы, фамилия}

                                                                _________        Г.П. Дьячков _ _      

^{подпись                  инициалы, фамилия}

 

С актом ознакомлен:

Представитель руководства

ОАО «Кузнецкие ферросплавы»                   _________       А.А. Максимов      

^{наименование проверяемой организации                                                                подпись                  инициалы, фамилия}

 

 

 «_ 10 _»____ 05 ___2012г.

Город Новокузнецк

 

 

Приложение Н