Прогноз объема продаж диагностикумов по направлениям в натуральном выражении

Год	Объем продаж в тыс. штук определений
КЭ	КБ	Описторхоз	Онко. Скрининг	Онко. Ранняя диагностика	Онко. Мониторинг
				-	-	-
					-	-

 

Прогноз объема продаж диагностикумов по направлениям

В денежном выражении

 

Год	Объем продаж в млн.руб.
КЭ	КБ	Описторхоз	Онко. Скрининг	Онко. Ранняя диагностика	Онко. Мониторинг	Всего
			2.5	-	-	-	22.5
	12.5	12.5			-	-
					1.5	0.5
					7.5	2.5

 

Прогноз доли рынка в % диагностических тест систем по направлениям

Год	Доли рынков в %
КЭ	КБ	Описторхоз	Онко. Скрининг	Онко. Ранняя диагностика	Онко. Мониторинг
			0.35	-	-	-
			2.5	0.5	-	-
			4.5		0.2	0.15
						0.35
						0.65

 

Расходы на маркетинг

 

Планируется участие в двух региональных выставках и публикации статей в четырех специализированных журналах: «Вестник инфектологии и паразитологии», «Клиническая лабораторная диагностика», «Русский медицинский журнал», «Вопросы онкологии»; организация семинаров в 8 городах.

 

№ п/п	Наименование	Кол-во	Сумма, рубли
	Участие в специализированных выставках, ярмарках		100 000
	Изготовление рекламных материалов		40 000
	Публикации в специализированных журналах		40 000
	Проведение семинаров		120 000
Итого:		300 000

 

Расходы на маркетинг будут увеличены при выводе на рынок наборов для ранней диагностики онкологических заболеваний.

Динамика маркетинговых вложений представлена в таблице

Год	Расходы на маркетинг, тыс.руб.
	1 200

 

Ценообразование

Тест-системы на клещевые инфекции и описторхоз будут комплектоваться на 100 определений, цена набора составит 5000 руб., что соответствует сложившейся цене на рынке ПЦР тест-систем в реальном времени.

Тест-системы на диагностику онкозаболеваний будут комплектоваться на 20 определений. Цена набора для проведения скрининговых исследований будет составлять 4 000 руб. Цена набора на углубленные исследования онкозаболеваний по крови – 3000 руб., а цена набора на углубленные исследования онкозаболеваний в экскретируемых жидкостях организма – 2400 руб. Цены на эти наборы определяются тем, что, по сути, каждый из них будет представлять собой комплекс, состоящий из нескольких тест-систем, причем цена этих систем находится в пределах цен, установившихся на рынке.

В итоге стоимость анализа для пациента на клещевые инфекции и описторхоз составит 120 – 150 рублей, а стоимость диагностики на онкологические заболевания для пациента составит 600 – 700 рублей.

Сертификация

Для организации серийного производства и начала продаж тест-систем необходимо получение следующих разрешительных документов:

- Внесение в реестр допущенных к применению медицинских диагностических систем (Регистрация в Государственном научно-исследовательском институте стандартизации и контроля медицинских биологических препаратов имени Л.А.Тарасевича Министерства здравоохранения Российской Федерации (ГИСК им Тарасевича, г. Москва));

- Сертификат соответствия ГОСТ Р на продукцию, подлежащую обязательной сертификации -сертификат соответствия для объектов обязательной сертификации (для получения сертификата соответствияГОСТ Р необходимо наличие санитарно-эпидемиологического заключения, свидетельства о государственной регистрации продукции (регистрация в Минздраве РФ), номер которого в обязательном порядке вносится в сертификат соответствия ГОСТ Р).

Для прохождения указанных процедур необходимо подготовить технические условия и лабораторный регламент. На основании представленных документов в ГИСК им Тарасевича назначается проведение клинических испытаний в 3-х местах, одно из них обязательно г. Москва и одного технического испытания в г. Москве. По результатам этих испытаний проходит регистрация тест системы и выдается сертификат. Для прохождения всех этих процедур будет задействована посредническая компания ООО «Интелмед» г. Москва.

Расходы сертификацию изделия представлены в таблице

 

№ п/п	Наименование	Стоимость тыс.руб.	Кол-во тест-систем	Сумма тыс. руб.
1.	Получение сертификата соответствия ТУ на диагностические тест- системы Сертификация (ГОСТ) в ГИСК им Тарасевича
Итого:

 

Параметры оценки себестоимости

Сырье, материалы, оборудование

Реактивы представлены в приложении 1.

 

Арендные платежи

Производство ПЦР-наборов будет организовано в арендуемом помещении Центральной научно-исследовательской лаборатории общей площадью 40 кв. метров. Одна комната 28 квадратных метров будет отведена под производство и одна комната площадью 12 квадратных метров – под офис. Стоимость арендной платы представлена в таблице.

 

Год	Кол-во кв.м.	Стоимость за 1 кв.м. в месяц	Стоимость тыс. руб.

 

Услуги связи

Необходимые коммуникации 2 телефонные линии офис, производство, скоростной Интернет.

Затраты на услуги связи представлены в таблице

№	Затраты в месяц	Цена тыс.руб.	Кол-во	Стоимость тыс. руб.
	Абонентская плата за телефонные линии	1.5
	Междугородняя связь	1.5		1.5
	Интернет	1.5		1.5
Итого

Прочие затраты

№	Наименование	Сумма, тыс. руб.
	Расходы на канцелярию
	Командировки
Итого

 

Налоговое окружение.

 

Компании потребители нашей продукции в основном являются плательщиками НДС. С целью установления взаимозачетов по НДС компания будет работать в режиме традиционного налогообложения и будет уплачивать следующие виды налогов:

 

Наименование налога	Ставка,%
НДС по реализации
НДС по затратам
Налог на прибыль
Налог на ФЗП	30.2
Налог на имущество	2.2