Процедура «Управления несоответствующей продукцией».

Организация должна гарантировать, что продукт, которые не соответствуют требованиям, идентифицирован и находится под управлением с целью предотвращению непреднамеренного использования или поставки. Должна быть установлена документированная процедура определяющая управление и соответствующие ответственность и полномочия по обращению с несоответствующим продуктом.

Процедура управление несоответствующей продукцией это процедура которая определяет кто и как должен действовать если в ходе работы организации возникли несоответствия. Под несоответствующей продукцией в стандарте понимается не только продукция, но и услуги и другие результаты работы. Например результатом работы газоперекачивающего агрегата является транспортировка газа, тогда процедура управление несоответствующей продукцией необходимо выделить какие несоответствия могут возникать ходе работы газоперекачивающего агрегата, и как необходимо действовать при обнаружение этих несоответствий.

Действующий на предприятии порядок управления несоответствующей продукции гарантирует превращение непреднамеренного использования. Документированной процедурой определены ответственность и полномочия по обращению с несоответствующей продукцией.

Процедура является обязательной для всех подразделений организации. Процедура предусматривает введение идентификацию, документирование и маркировку несоответствующей продукции, её дальнейшую изоляцию изготовку данных для программы для планирования корректирующих и предупреждающих действий.

Данная процедура состоит из шести этапов:

1) обнаружение несоответствующей продукции;

2) изолирование идентификации несоответствующей продукции;

3) исследование несоответствующей продукции;

4) принятие решений по управлению несоответствующей продукцией;

5) разработка и реализация корректирующих действий;

6) контроль и оценка эффективности корректирующих действий.

Решение о несоответствии продукции принимает лицо контролирующие данный процесс производства контроль и испытания с фиксацией несоответствия в сопроводительной документации. При неоднократном обнаружении несоответствия продукции одного вида оператор процесса немедленно информирует старшего мастера, информация о несоответствии продукции предприятий фиксируется в протоколе приемо-сдаточных испытаний и сопроводительном листе.

Инженер ответственный за данный вид продукции предлагает одно из следующих решений

- продукция может быть подвергнута ремонту и при положительном результате приемочного контроля реализована как соответствующая;

- доступ к продукции которая не может быть в дальнейшем использовать должен быть ограничен до дальнейших действий с ней.

Решение по управлению несоответствующей продукцией утверждает владелец процесса.

Для устранения причин выявленных несоответствий вводится корректирующее действия.

Для устранения причин потенциальных несоответствий вводится предупреждающее действие. Руководство должно планирует предупреждение потерь в организации. С этой целью необходимо систематически выявлять потенциальные несоответствия и поддерживать все объекты системы менеджмента качества в соответствии установленным требованиям.

Потенциальные несоответствия основываются на данных полученных в результате:

- анализа со стороны руководства;

- соответствующих записей системы менеджмента качества;

- анализа рынка;

- использование средств анализа риска.

Необходимо создать в организации условия способствующие вовлечению всех работников в активный поиск возможностей улучшения показателей касающихся всех объектов системы менеджмента качества.

Выявленные потенциальные несоответствия необходимо идентифицировать путем определения принадлежности к процессу системы менеджмента качества, к продукции или системе целом. Руководители подразделений самостоятельно должны исследовать причины потенциальных несоответствий и фиксировать результаты исследований.

Для разработки предупреждающих действий потенциальное несоответствие можно классифицировать по степени предполагаемой значимости, формы проявления, частоте появления, по степени сложности устранения несоответствий с целью выработки наилучшего варианта.

Несмотря на то что название процедуры "Управление несоответствующей продукцией" действие данной процедуры должны распространяться на все несоответствия возникающие в процессах работы организации.

Рекомендации по улучшению процедуры «Управление несоответствующей продукцией»

Каждое предприятие работает в своей сфере производства продукции либо оказания услуг, поэтому невозможно разработать единую схему включающую в себя все возможные варианты управления несоответствующей продукцией. Но в стандарте iso 9001 требование сказано что после идентификации несоответствующей продукции и предотвращения ее дальнейшего использования необходимо провести анализ несоответствующей продукции и принять решение о дальнейших действиях с ней.

Так же в стандарте указаны общие возможные варианты решения управления несоответствующей продукцией такие как:

- Ремонт или изменение конструкции для устранения несоответствий;

- Принятие использование или выпуск если имеется разрешение на отклонение от уполномоченного органа либо лица ответственного за данную продукцию с оформлением карты разрешения;

- Использование по другому отличному от первоначального назначению;

- Направление на утилизацию.

В ООО «Газпром трансгаз Самара» внедрена и функционирует процедура «Управление несоответствующей продукцией». Разработан стандарт СТО-01-229-2010 в котором описана данная процедура. Но в стандарте имеются некоторые упущения либо недоработки. А именно ни в тексте стандарта, ни на схеме представленной в нём Рисунок (СХЕМЫ) не указаны варианты устранения несоответствующей продукцией.