Покупка необходимого инвентаря и оборудования

Для работы понадобится следующий перечень оборудования:

Ø Кровати

Ø Стиральная машина

Ø Санузел

Ø Кухня

Ø Телевизор

Ø Стойка администратора

Ø ПК Директора

Ø ПК Маркетолога

Ø ПК Администратора

 Персонал

Ø 3 администратора для посменной круглосуточной работы;

Ø 2 горничные;

Ø бухгалтер;

Ø маркетолог.

Такой персонал можно найти и на досках бесплатных объявлений и в соц. сетях, поэтому поиск сотрудников может быть абсолютно бесплатным.

Запуск рекламной кампании

Регистрация на онлайн агрегаторах может занять определенное время, поэтому сделать фото хостела, описать всю информацию и выложить все данные на порталах лучше заранее. Также несколько недель может уйти на подготовку и запуск сайта, проведение рекламной кампании в поисковых системах и социальных сетях. На запуск рекламной кампании в гостинице-хостел «Лисья гора» заложено15 000 руб.

Организационная структура

Для начала нам необходимо найти трех администраторов, которые будут работать посменно. В их обязанности входит прием посетителей, ответы на звонки, консультация клиентов, прием оплаты, проверка номеров, покупка инвентаря и хозяйственных принадлежностей. Так как хостел работает круглосуточно, администратор работает сутки через двое. От доброжелательности и профессионализма этого сотрудника во многом зависит мнение о нашем хостеле, поэтому наш персонал с опытом работы. Кроме того, важным условием для администратора является свободное владение английским языком, ведь планируется прием зарубежных гостей. Заработная плата данного сотрудника составляет 12 000 руб. + 1% с продаж хостела.

Также в наш хостел необходимы горничные, отвечающие за порядок в заведении. Они меняют постельное белье, производят влажную уборку, уведомляют администраторов о наличии моющих средств и инвентаря. Горничные убираются ежедневно, работая посменно 2/2 с гибким графиком. Заработная плата — 8 000 руб./месяц.

Кроме того, нам  понадобится маркетолог, который оценит спрос, создаст сайт, будет его продвигать, будет работать над имиджем заведения в интернете. Маркетолог трудится на удаленной основе, получает оклад в размере 15 000 руб.

Управлять нашим  хостелом будет директор, именно он дает поручения администраторам, получает от бухгалтера необходимую информацию по отчетности, контролирует расход денежных средств, принимает меры по увеличению потока клиентов, отдает распоряжения маркетологу. Заработная плата директора — 20 000 руб + 3% с продаж.

Бухгалтера в нашем хостеле будет работать  на условиях частичной занятости, так как отчетности по ИП будет немного, заработная плата бухгалтера складывается из оклада в размере 8 000 рублей в месяц. Фонд оплаты труда в первый месяц составит 120 916 руб., что составляет 41% от всех затрат хостела.

 

Заработная плата персонала в первый месяц работы

Заработная плата	1 месяц
Директор-окладная часть	20 000
Директор-премиальная часть	5 862
Администратор-окладная часть	36 000
Администратор-премиальная часть	1 954
Маркетолог	15 000
Горничная	16 000
Страховые взносы	26 100
Итого ФОТ	120 916

Расчет ФОТ на 24 месяца с учетом премиальной части и страховых взносов представлен в финансовой модели.

7. Финансовый план

Инвестиции гостиницы-хостела «Лисья гора» выглядят следующим образом:

Инвестиции на открытие
Регистрация и получение разрешений	50 000
Ремонт	250 000
Вывеска	50 000
Рекламная кампания	15 000
Аренда на время ремонта	208 000
Закупка оборудования	580 500
Прочее	5 000
Итого	1 158 500

 

Средние ежемесячные расходы представлены ниже:

 

Ежемесячные затраты

ФОТ (включая отчисления) 131 623 Аренда (130 кв.м.) 104 000 Коммунальные услуги 12 000 Реклама 15 000 Бухгалтерия (удаленная) 8 000 Закупка хоз. Инвентаря 46 308 Непредвиденные расходы 5 000 Итого 321 931

Расчеты произведены исходя из нейтральных прогнозов при заполненности хостела на уровне 80%, так как в некоторые месяцы заполненность может быть полной, а в несезон — минимальной. Выручка складывается из пяти основных видов услуг, при желании со временем можно расширить ассортимент, включив в прайс игровые приставки, услуги гида, парковку, трансфер для туристов. Наибольшие доли в затратах хостела составляют фонд оплаты труда и затраты на аренду. Инвестиции в хостел полностью окупятся через 14 месяцев, при этом положительный денежный поток начнет формироваться уже на четвертый месяц работы. Рентабельность бизнеса составляет 37%.

План продаж на 24 месяца, прогноз эффективности инвестиций и расчет экономических показателей бизнеса представлен в финансовой модели.

Факторы риска

Любой бизнес сопряжен с определенными рисками, поэтому важно понимать, что нас может ждать после открытия бизнеса:

• Спад туристической активности — отели и хостелы особенно подвержены влиянию данного фактора в период кризисов;
• Высокий уровень конкуренции — на данный момент на рынке хостелов наблюдается рост, а значит, число игроков также увеличивается;
• Демпинг цен — конкуренты могут занижать цены и привлекать определённый сегмент клиентов;
• Некачественная работа сотрудников — недобросовестные администраторы могут проводить выручку мимо кассы;
• Сезонность бизнеса — в месяцы с малым количеством выходных и праздничных дней спрос на услуги может снижаться.