Ресурсы, необходимые для реализации проекта

Вид ресурса	Описание ресурса	Источник ресурса
Финансовый	Совокупность всех денежных вливаний в проект	Собственные средства, привлеченные средства и гранты некоммерческих организаций, средства спонсоров
Человеческий	Специалисты по каждому направлению работы академии	Преподаватели ПГИИК
Материально-технический	Здание ПГИИК и его аудиторный фонд, оборудование для съёмки видео, монтажа, оборудование для развития и поддержания деятельности сайта, музыкальные инструменты и другое оборудование, необходимое для другого рода занятий (мольберты и т.д.)	Имущество ПГИИК, личное имущество преподавателей ПГИИК, имущество партнёров
Временной	Количество часов работы преподавателей ПГИИК в месяц	Дополнительное оплаченное рабочее время преподавателей ПГИИК
Информационный	База видеозаписей, методические материалы, пособия
Коммуникативный	Наличие связей с общественностью города и края, а также с организациями, занимающимися и помогающими социально незащищенному слою населения Социальные службы, дворцы и дома культуры города и края.
Управленческий	Организационная команда Разработчики проекта, кураторы проекта, кураторы сайта, менеджеры по работе с клиентами, секретарь и т.д.	Сотрудники и студенты ПГИИК
Правовой	Законодательство в сфере информационных технологий

Объемы и источники финансирования, оценка затрат

Источники финансирования

1. 50% - собственные средства ПГИИК

2. 30% - государство и местные органы власти

· Министерство Культуры, Массовых коммуникаций и молодёжной политики Пермского Края

· Комитет по культуре Администрации Перми

· Комитет по молодежной политике Администрации Перми

3. 20% - привлеченные средства и гранты некоммерческих организаций

· Фонд «Русский мир»

· Гранты Президента РФ для поддержки творческих проектов в 2012-1013 году.

· Краевой конкурс социальных проектов «Прикамский витамин»

Некоммерческое сотрудничество (единомышленники)

·  Пермское отделение Союза театральных деятелей России

· Пермская организация Союза композиторов России

· Пермская организация Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России»

· Дом художника

· Пермский общественный фонд культуры «Юрятин»

· Пермское отделение Союза кинематографистов России

· Некоммерческое партнерство «Киностудия «Новый курс»

·  Пермская организация Союза фотохудожников России

· Пермское краевое отделение Всероссийского музыкального общества

· Пермская музыкальная общественная организация «Классик»

· Общество любителей балета «Арабеск», общественная организация

· Театры города Перми

Оценка затрат

Смета запуска проекта

 

Потребности	Сумма (руб.)	Источник фин -я

Материально-техническая база

Компьютеры  и комплектующие 50 376 ПГИИК Офисная техника 5 970 ПГИИК Расходные материалы, канцтовары 15 000 ПГИИК Видеокамера 15 990 ПГИИК Штатив 1 150   Микрофон ? ПГИИК Помещение и его содержание ? ПГИИК ИТОГО: 88 486  

Создание и раскрутка сайта

Разработка дизайна 20 000   Кодировка (программирование) 25 000   Продвижение сайта 30 000   Реклама сайта 50 000   Оплата хостинга (за 1 год) 3 000   ИТОГО: 128 000  

Заработная плата (в месяц)

Руководитель проекта 20 000   Дизайнер сайта 10 000   Программист 5 000  аутсорсинг Менеджер 15 000   Оператор - монтажер 10 000   Преподаватель хореографии - классический танец - народный танец - современный танец по договору подряда ПГИИК Преподаватель вокала по договору подряда ПГИИК Преподаватель живописи по договору подряда  ПГИИК Преподаватель актерского мастерства по договору подряда ПГИИК Преподаватель сценической речи по договору подряда ПГИИК Преподаватель фотоискусства по договору подряда  ПГИИК Преподаватель теории и истории искусств по договору подряда  ПГИИК Преподаватели музыкального исполнительства: - фортепиано - гитара - духовые инструменты - ударные инструменты по договору подряда  ПГИИК

Поддержка проекта

 

Техническое оборудование

№	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Цена (руб.)	Сумма (руб.)
1

Компьютеры и комплектующие

  Монитор Асе 19" Шт. 3 4 200 12 600   Компьютер DNS Office XL FX-4100 (3.6 GHz), 2GB, 500GB, DVD±RW   Шт. 3 11 490 34 479   Веб-камера Chicony Icam 9117 USB 2.0 · Шт. 3 1099 3297   ИТОГО: 50376         2

Офисная техника

  Телефон Panasonic KX-TS2352RUJ   Шт. 1 490 490   Принтер Samsung ML-2165 (A4 1200x1200dpi 20ppm 300MHz 8Mb USB2.0) Шт. 1 2 790 2 790   Сканер Canon CanoScan LiDE 110 Шт. 1 2 690 2 690   ИТОГО: 5 970         3

Расходные материалы, канцтовары 5 000 руб.

Создание и раскрутка сайта

Наименование	Сумма (руб.)
Разработка дизайна	20 000
Кодировка (программирование)	25 000
Продвижение сайта	30 000
Реклама сайта	15 000
Оплата хостинга (за 1 год)	3 000
ИТОГО:	93 000

 

 

Стоимость 1 полного модуля

№	Уровень	Стоимость часа	Кол-во часов	Стоимость модуля (руб.)
1	Начальный уровень	100 руб.	12	1 200
2	Средний уровень	150 руб.	24	3 600
3	Высший уровень	200 руб.	36	7 200
	Весь курс	Х	72	12 000

 

Стратегия реализации

Необходимые мероприятия и ресурсы:

· Анализ рынка (анализ прямых он-лайн конкурентов, сегментации аудитории, анализ потребностей аудитории, устойчивость сегмента рынка, анализ платежеспособности аудитории) - кадровый ресурс (разработчики)

· Разработка модели стратегии – кадровый ресурс (разработчики)

· Обеспечение кадрового ресурса штата проекта

· Организационно-управленческая работа – оформление уставных бумаг, получение лицензии, заключение договоров - кадровый ресурс (разработчики, менеджеры), выработка идеи рекламной и PR-кампании

· Создание материально-технической базы, задействуется материальный ресурс ПГАИК

· Коммуникативная деятельность с партнерами, спонсорами, благотворителями

· Обеспечение человеческим ресурсом – преподаватели ПГАИК (штат института) и социальных партнеров проекта (заключение договоров подряда)

· Творческая деятельность – создание видеокурсов и их кураторство

· Временной ресурс - Срок реализации: ноябрь 2012 - июнь 2013 г.

· Итог: запуск информационного портала.

· Создание имиджа - формирование благожелательного отношения к проекту в коллективе, среди целевой аудитории и в обществе в целом

· Рекламная и PR-кампании

· Апробация проекта

· Запуск проекта

· Расширение ассортимента услуг, создание новых

· Повышение квалификации кадров

· Обеспечение экономической безопасности

Стоимость:

Общая стоимость запуска проекта 500 000 рублей (50% - собственные средства ПГИИК, 30% - государство и местные органы власти, 20% - привлеченные средства и гранты некоммерческих организаций)

- материально-техническая база

- создание и развитие сайта

- заработная плата

- рекламная и PR-кампании

Визуальное воплощение проекта (Приложение 7)

5.6. Организационный план

Срок реализации: ноябрь 2012 - июнь 2013 г.

Итог: запуск информационного портала.

Основные направления работы

 

№	Направление работы	Содержание
1	Учебно-теоретическое	Разработка обучающих модулей; Создание развивающих и образовательных материалов; Творческие мастер-классы и конференции.
2	Информационно- просветительское	Публикация методических материалов и статей; Выпуск наглядных информационных материалов, дисков.
3	Социальное	Сотрудничество с общественными организациями и фондами.
4	Коммерческое	Консультационная помощь