Для расчета капитальных вложений, необходимо провести масштабирование системы. При этом, необходимо учесть определенные соотношения.

Увеличение емкости системы по количеству соединительных линий осуществляется путем установки дополнительных модулей TCM-I и организации работы модулей в режиме разделения нагрузки. Один модуль TCM-I обеспечивает возможность организации 2-х потоков Е1 к Call-центру.

Увеличение емкости системы по количеству операторов до 50 РМО только приобретением дополнительных лицензий, каждая - на 10 РМО.

Для увеличения емкости системы свыше 50 РМО требуется установка дополнительного сервера ACD с соответствующим программным обеспечением и приобретение дополнительных лицензий.

Резервирование элементов системы (модулей TCM, ACD) может осуществляться установкой дополнительных модулей соответствующего типа и организации работы модулей в режиме «горячего» резерва.

Для данного курсового проекта потребуется: 1 коммутационный модуль ТСМ-I, на 2 тракта Е1, 2 сервера распределения вызовов ACD (на 50 РМО), о1 сервер записи переговоров MRS, 3 коммутатора ЛВС (24 порта 100Мбис/с), 1 ПО для коммутационного модуля ТСМ-I, 2 ПО сервера распределения вызовов ACD, 1 ПО сервера записи разговоров MRS, 7 лицензий на 10 РМО (для сервера ACD), 63 инсталляционной программы ПО РМО (дистрибутив), 6 инсталляционных программ ПО РМСО (дистрибутив), 1 инсталляционная программа ПО РМА (дистрибутив), 1 подсистема генерации статистических отчетов и оперативной статистики,1 ПО для службы 09, интеграция с БД, 1 ПО для разработки информационно-справочных служб, 63 РМО (ПК + ЖК-монитор), 63 Гарнитуры + USB-адаптеры, 63 Мебели,

Сумма капитальных вложений рассчитывается с помощью таблицы 15.

Заданный срок окупаемости проекта Call-центра составляет 3 года.

В Курсовой работе предполагается производить постепенный ввод мощностей - по 25% каждый квартал для первого года. За второй год планируется ввести еще 30% мощностей и еще 20% в третий год. При этом за 100% считать мощность, требуемую для обеспечения обслуживания рассчитанной выше нагрузки, которая приходится на конец первого года.

Требуется рассчитать поквартально объем предоставления каждой из услуг и количество рабочих мест операторов с учётом прироста мощности в каждый квартал. Итоговая таблица расчетов сведена в таблицу 16.

С учетом поквартального прироста мощностей в первом году, объем услуг получится меньше того, который был рассчитан изначально. Это будет видно из сравнения двух столбцов по итогам за первый год. Чтобы рассчитать объем услуг предоставляемый во втором году, надо прибавить 30% к величине «Итого за 1 год (по расчетам на 100% мощ.)». Чтобы рассчитать объем услуг за третий год, необходимо прибавить 20% к объему услуг за второй год.

Во второй и третий года объем услуг увеличивается, так как рынок расширяется. Снова рассчитывается необходимое количество операторов, но теперь может потребоваться новое оборудование - дополнительный сервер ACD и дополнительные лицензии на рабочие места.

Для простоты считаем, что рабочие места оборудуются в первом же квартале из расчета сразу на 100%-ую мощность, и лишь самих операторов набираем постепенно.

Таблица 4.2. Постепенный ввод мощностей в создаваемый Call-центр

5. Расчёт доходов Call-центра

Доходы, получаемые Call-центрами за весь объём реализованных потребителем (заказчиком) услуг по действующим тарифам, называются доходами от основной деятельности.

Общая сумма доходов от основной деятельности - это денежное выражение стоимости всего объёма реализованных услуг:

, (3)

где  - объём i-го вида услуг в натуральном выражении;  - тариф на i-й вид услуг, руб.; n-номенклатура услуг.

Таблица 5.1.