Установка скидок номенклатуры

Установка скидок номенклатуры

 

Установка скидок клиентам торгового предприятия производится документом «Установка скидок номенклатуры». Этот документ предназначен для фиксации тех позиций номенклатуры, по которым покупателям предоставляются скидки (наценки).

1. В новом документе необходимо установить вид операции по кнопке  - «По ценовым группам», и заполнить реквизиты документа.

 

 

2. На закладке Ценовые группы заполняется информация о той ценовой группе, по товарам которой назначаются скидки. Информация о покупателях, которым предоставляется скидка, вводится на закладке Получатели скидки (Контрагенты).

 

Ввод начальных остатков

 

Ввод начальных остатков осуществляется с помощью основных документов системы. Остатки вводятся на начало учетного периода, рекомендуется установить рабочую дату на последний день месяца, предшествующего началу учетного периода.

 

Ввод остатков наличных денежных средств в кассе

 

Информация об остатках наличных денежных средств вводится для каждой кассы, которые имеются в наличии в торговом предприятии. В одной кассе могут храниться денежные средства только одной организации и только в одной валюте. Для ввода остатков денежных средств используется документ Приходный кассовый ордер.

1. В диалоговом окне формы документа нажмите на кнопку Операция и выберите вид операции Прочий приход денежных средств. Далее необходимо указать наименование Кассы и Сумму остатка. Установите флаг Оплачено.

 

 

2. В реквизит Статья движения денежных средств необходимо указать Ввод начальных остатков.

 

Ввод остатков наличных денежных средств на расчетном счете

 

Информация об остатках денежных средств вводится для каждого расчетного счета, которые зарегистрированы для организаций торгового предприятия. Ввод остатков денежных средств на расчетном счете вводится с помощью документа «Платежные поручения входящие» из пункта меню Документы – Денежные средства – Банк.

1. В диалоговом окне формы документа по кнопке Операция и выберите вид операции Прочее поступление безналичных денежных средств.

 

 

2. В реквизите Банковский счет вводим расчетный счет, по которому вводится остаток, и в реквизите Сумма вводим сумму остатка. В качестве плательщика следует ввести фиктивного контрагента - Ввод начальных остатков. В реквизите Статья движения денежных средств необходимо ввести Ввод начальных остатков.

 

Установка скидок номенклатуры

 

Установка скидок клиентам торгового предприятия производится документом «Установка скидок номенклатуры». Этот документ предназначен для фиксации тех позиций номенклатуры, по которым покупателям предоставляются скидки (наценки).

1. В новом документе необходимо установить вид операции по кнопке  - «По ценовым группам», и заполнить реквизиты документа.

 

 

2. На закладке Ценовые группы заполняется информация о той ценовой группе, по товарам которой назначаются скидки. Информация о покупателях, которым предоставляется скидка, вводится на закладке Получатели скидки (Контрагенты).

 

Ввод начальных остатков

 

Ввод начальных остатков осуществляется с помощью основных документов системы. Остатки вводятся на начало учетного периода, рекомендуется установить рабочую дату на последний день месяца, предшествующего началу учетного периода.