Взаимодействие с контролирующими органами

6.10.1 Взаимодействие с контролирующими органами приведено в табл. 1.

Таблица 1.

Наименование организации	Периодичность проверки	Цель проверки	Документ по результатам проверки
1	2	3	4
Ростехнадзор	Не реже одного раза в три года	Проверка лифтового хозяйства предприятия	Акт (содержит сроки устранения выявленных замечаний)
Инженерный центр по технической безопасности (инженерный центр)	Не реже одного раза в год	Практическая по­мощь предпри­ятию в части обеспечения безопасности при монтаже и ремонте подъемных со­оружений	Запись в паспорте оборудования

 

6.10.2 Ответственность за взаимодействие с контроли­рующими органами, разработку и организацию выполнения мероприятий по устранению замечаний и предписаний, выявленных ими, несет главный механик.

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ (ЭФФЕКТИВНОСТИ) ПРОЦЕССА

 

7.1 Общая оценка результативности процесса произво­дится главным инженером (с участием главного механика) раз в полгода. Показатели и источники информации, необходимые для анализа, приведены в табл. 2.

Таблица 2.

Показатель	Источник иинформа ции	Примечание
1	2	3
Сокращение количества выходов из строяТО	Журнал учета сдачи оборудования в ремонт и приема его из ремонта (Приложение Д)	Анализируются преды­дущий и текущий периоды
Отсутствие случаев выхода из строя ТО, повлекших срыв плана производства (аварии и простои)	1. Аварийный акт (Приложение М). 2.  Журнал учета сдачи оборудования в ремонт и приема его из ремонта (Приложение Д) в котором учитываются простои оборудования	Каждый случай аварии анализируется отдельно согласно п. 6.7 настояще-го СТП. Реальные сроки простоя ТО сравниваются с нормативными, установ-ленными согласно п.6.3.10 настоящего СТП
Продолжение таблицы 2
1	2	3
Сокращение количества замечаний контролирующих органов	Акты, оформленные соответствующими контролирующими органами	Анализируются преды­дущий и текущий периоды
Количество переносов сроков ТО и РТО по отношению к запланированным	Служебные записки от начальников произ­водств о переносе сро­ков ТОиР (см. п. 6.3.6 настоящего СТП)	Анализируются преды­дущий и текущий перио­ды

7.2 По результатам оценки и анализа, при необходимо­сти, главный инженер инициирует внесение соответст­вующих корректировок в настоящий СТП согласно п. 6.1 СТП СМК 4.2.01-04 либо разрабатывает и принимает иные меры, направленные на повышение результативности процесса.

 

УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСЯМИ

 

Наименова­ние записи		Периодич­ность веде­ния записи	Лицо, ответ­ственное за ведение записи и контроль ведения		Лицо, ответ­ственное за хранение записи и срок хранения		Ссылка на приложение, устанавливающее форму записи
1		2	3		4		5
План технического обслужива-ния и ремонта на год		Ежегодно до 25 декабря текущего года	Главный механик		Главный механик, 5 лет		Приложение В
План-график ТО и ремонта на месяц		Ежемесячно до 25 числа каждого месяца	Главный механик		Главный механик,  5 лет		Приложение Г
	Продолжение таблицы 3.
1		2		3	4	5
Журнал учета сдачи обору­дования в ремонт и приема его из ремонта		По факту сдачи в ремонт и приема из ремонта оборудования		Мастер участка Бригадир РМУ Контроль ве­дения –главный ме­ханик	Главный механик, 5 лет	Приложение Д
Сводный журнал заявок		По мере по­ступления заявок		Инженер РМУ	Инженер РМУ, 1 год	Приложение Е
Журнал учета движения материалов и комплектую­щих		По мере по­ступления и отпуска мате­риалов со­трудникам		Инженер РМУ	Инженер РМУ, 1 год	Приложение Ж
Дефектовоч-ная ведомость		При проведе­нии плановых и внеплано­выхремонтов		Главный механик Бригадир РМУ	Главный механик, 3 года	Приложение И
Наряд на про­изводство ра­бот		При проведе­нии плановых и внеплановых ремонтов		Главный механик Бригадир РМУ	Главный механик, 3 года	Приложение К
График смены масла на год		Ежегодно до 25 декабря текущего года		Главный механик	Главный механик, 3 года	Приложение Л
Аварийный акт		По факту возникновения аварии в течение смены		Главный механик	Главный механик, 3 года	Приложение М
Журнал контроля температуры и влажности воздуха		Два раза в неделю		Начальник ТВСиВ	Инженер РМУ, 3 года	Произвольная форма
Продолжение таблицы 3
1		2		3	4	5
Акт приемочных испытаний при приеме нового (отремонтированного) оборудования		По факту примета ТО из ремонта (среднего и капитального ремонта)		Главный механик	Инженер РМУ, в течение срока эксплуатации ТО	Приложение Н

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Главный инженер отвечает за:

- общий процесс управления технологическим оборудованием;

- принятие решений по результатам оценки результативности процесса управления ТО;

- принятие решений по выбору подрядных организаций для поставки, монтажа и ремонта ТО;

- руководство комиссией по расследованию аварийных остановок оборудования.

Главный механик отвечает за:

- учет и паспортизацию подведомственного оборудования;

- разработку, согласование, утверждение и своевременное доведение планов ТО и ремонтов до начальников производств;

- контроль выполнения бюджета, планов ТО и ремонта;

- осуществление поиска и представление результатов выбора подрядных организаций для поставки, монтажа и ремонта ТО;

- взаимодействие со сторонними организациями по вопросам поставки, монтажа и ремонта ТО;

- приемку ТО, поставленного сторонними организациями;

 -хранение паспортов и иной эксплуатационной документации на ТО;

- контроль проведения работ по проверке ТО на технологическую точность;

- планирование и контроль своевременного проведения межремонтного обслуживания ТО;

- контроль ведения необходимой документации на участках;

- подачу заявок на материалы и комплектующие для обеспечения эксплуатации и ремонта ТО;

- организацию проведения ТО и ремонтов, руководство ремонтными бригадами и инструктаж их по всем вопросам, связанным с выполнением ремонта;

 - приемку ТО из ремонта и контроль качества выполнения ремонтов;

- участие в комиссии по расследованию аварийных остановок оборудования;

- взаимодействие с контролирующими органами и устранение выданных ими предписаний и замечаний.

Начальники структурных подразделений отвечают за:

- обеспечение сохранности, комплектности ТО, пра­вильной его эксплуатации в соответствии с эксплуатационными и нормативными требованиями и надлежащий уход за ТО;

- своевременное согласование проектов планов ТО и ремонта;

- своевременную передачу в ремонт и прием из ремонта ТО;

- участие в приемке оборудования из ремонтов;

- эксплуатацию подотчетного оборудования в соответствии с нормами точности.

Мастера участков отвечают за:

- своевременное информирование главного механика обо всех неисправностях и отклонениях в работе ТО;

- проведение инструктажа станочников по правилам технической эксплуатации и обслуживания оборудования в соответствии с действующими инструкциями;

- осуществление контроля выполнения станочниками правил эксплуатации и обслуживания ТО в соответствии с действующими инструкциями;

- своевременное выполнение предписаний главного механика по эксплуатации и обслуживанию ТО;

- подготовку ТО к сдаче в ремонт и приемку отремонтированного ТО после соответствующих предпусковых испытаний;

- ведение журналов учета времени работы оборудования, журналов сдачи-приемки оборудования в ремонт и из ремонта.

Бригадир РМУ отвечает за:

- своевременную подачу заявок на приобретение материалов и комплектующих для ремонта ТО;

- организацию изготовления силами РМУ недостающих запасных частей и комплектующих изделий к ТО;

- получение необходимых материалов, запасных частей и комплектующих для проведения ремонтов и отчетность за их использование;

- организацию проведения необходимых ремонтных работ;

- организацию проведения испытаний ТО своими силами или силами сторонних организаций;

- контроль точности оборудования.

Инженер РМУ отвечает за:

- подготовку документации по эксплуатации ТО и обеспечение ими производственных участков;

- оформление и контроль выполнения заявок ОМТС на расходные материалы для ремонта ТО;

- регистрацию проведения всех видов ТО и Р оборудования в паспортах на оборудование;

- учет поступления, выдачи и хранение материалов и комплектующих для нужд РМУ;

- организацию учета ТД на ТО;

- оформление инвентарных номеров на ТО.

Начальник ТВС и В отвечает за:

- своевременную регистрацию параметров окружающей среды (температуры и влажности воздуха) на соот­ветствующих производственных участках и информирование главного механика о выявленных отклонениях.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ СТП СМК 6.3.01-04

Приложение А «Форма перечня оборудования»

Приложение Б «Форма заявки в ОМТСиК»

Приложение В «Форма плана технического обслуживания и ремонта на 200__г.»

Приложение Г «Форма плана-графика ТО и Р на месяц»

Приложение Д «Форма журнала учета сдачи оборудования в ремонт и приема его из ремонта»

Приложение Е «Форма сводного журнала заявок»

Приложение Ж «Форма журнала учета движения материалов и комплектующих»

Приложение И «Форма дефектовочной ведомости»

Приложение К «Форма наряда на производство работ»

Приложение Л «Форма графика смены масла ТО»

Приложение М «Форма аварийного акта»

Приложение Н «Форма акта приемочных испытаний при приеме нового (отремонтированного) оборудования»

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

ЛИСТ РАССЫЛКИ

 

Лист согласования СТП СМК 6.3.01-04

«Техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования»

Должность	Подпись	Ф. И. О.
Представитель руководства по системе менеджмента качества
Разработчик: Главный механик

 

Приложение А

Форма перечня оборудования

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ

по подразделению ______________________________________

 

№ п/п	Инв. №	Наимено-вание оборудо- вания	Фирма, модель	Завод­ ской №	Год вы­ пуска	Габарит­ ные раз­ меры, мм	Вес, кг	Мощность, кВт	Вид энергии	№ помеще­ ния	Наличие тех. до кументации, паспорт, место хранения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12