Стратегия маркетинга компьютерного клуба «Виктория»

В настоящем разделе бизнес-плана мы разработаем контрольные показатели при планировании маркетинга.

Объем реализации услуг

Исходя из того, что численность населения г. Дмитров на 2010 год составляет 63,8 тыс. человек, в таблице 1. проведем необходимые расчеты (число прогнозируемых согласно анкетированию услуг рассчитано ранее, в разделе 2 бизнес-плана).

 

Таблица 1.

Выручка от реализации услуг вывески компьютерного клуба «Виктория»

№ п/п	Выручка от реализации услуг	Сумма, тыс. руб./год
1	Выручка от реализации услуг доступа в Интернет	63,8*0,01*12*2*70=1071,84
2.	Выручка от реализации услуг по печати документа	63,8*0,04*12*10*3=918,72
2	Выручка от реализации услуг по ксерокопированию	63,8*0,04*12*4*3=367,48
3	Выручка от реализации услуг по сканированию текста	63,8*0,05*12*1*10=382,8
4	Выручка от реализации услуг по консультированию населения	63,8*0,05*12*1*10=382,8
5	Выручка от реализации услуг по регистрации электронного почтового ящика	63,8*0,01*1*1*30=19,14
6	Выручка от реализации услуг по поиску информации в Интернете	63,8*0,01*1*1*50=31,9
7	Выручка от реализации услуги «Игра на ПК»	63,8*0,03*12*10*15=3445,2
Всего:		6619,88

 

Таким образом, объем выручки от реализации услуг компьютерного клуба «Виктория» составит 6,6 млн. руб. в год.

Капитальные вложения в открытие компьютерного клуба «Виктория» составят расходы на закупку основных производственных фондов предприятия.

Прежде чем определить количество закупаемых основных фондов, сопоставим номенклатуру и границы возможного объема реализации услуг в анализе спроса с возможностями основного технологического оборудования.

Так как мы планируем создание пункта доступа в Интернет на 5 посадочных мест, режим работы 10.00-19.00 с перерывом на обед (1час), то среднее время, проведенное клиентами у ПК в год (при полной заполненности зала), рассчитано в таблице 2.

Таблица 2.

Анализ работы основного технологического оборудования

	Группа услуг	Показатель
1.	Услуги, осуществляемые на ПК	Среднее время работы ПК, час./год
	- доступ в Интернет	63,8*0,12*12*2=183,74
	- консультирование населения	63,8*0,01*12*1=7,66
	- регистрация электронного почтового ящика	63,8*0,01*10/60=0,11
	- поиск информации в Интернете	63,8*0,03*12*1=22,97
	- игра на ПК	63,8*12*0,1=76,56
Всего по группе 1:		291,04
2.	Услуги печати	Количество страниц в год = 10*12=120
3.	Услуги ксерокопирования	Количество листов в год = 63,8*0,15*12*4=459,36
4.	Услуги сканирования	Количество листов в год = 63,8*0,05*12*1=38,28

 

Так как плановый фонд времени работы на ПК составляет 291,04 часа в год, а эффективный фонд рабочего времени равен 250 раб. дней * 8 часов = 2000 часов, то представляется целесообразным приобрести в клуб «Виктория» 4 персональных компьютера (один – в кабинет директора, три – для клиентов), один принтер, один копир и один сканер.

Расчет необходимых затрат на покупку основных фондов представлен в таблице 3.

 

Таблица 3.

Расчет стоимости основных фондов компьютерного клуба «Виктория»

	Вид ОФ	Кол-во, шт.	Цена за 1 шт., тыс. руб.	Всего, тыс. руб.
1	ПК	4	22,0	88,0
2	Принтер Epson Stylus C87	1	3,0	3,0
3	Сканер Canon CanoScan 0307 В002	1	3,3	3,3
4	Копировальный аппарат Canon FC 128	1	12,0	12,0
5	Компьютерная мебель (стол+стул)	5	5,5	27,5
6	Диван для посетителей	1	8,0	8,0
6	Стеллаж для компьютерных игр	1	8,0	8,0
7	Прочее оборудование (вешалка, занавеси, светильники и т.п.)	1	10,0	10,0
Итого:				159,8

 

Кроме того, к капитальным вложениям относятся организационные расходы (услуги по регистрации предприятия), их стоимость составляет 15,0 тыс. руб.

Итого капитальные вложения на открытие компьютерного клуба «Виктория» составят 174,8 тыс. руб.

Рассмотрим текущие затраты на открытие компьютерного клуба «Виктория», изложенные в таблице 4.

 

Таблица 4.

Перечень текущих расходов ООО «Виктория» на год работы (в тыс. руб.)

Вид расходов	Сумма
Прямые расходы:
Заработная плата персонала[1]	2340,0
Отчисления в ПФ и ОСНС (14,02%)	2340,0*0,1402= 328,07
Материалы	59,8
Электроэнергия	35,0
Управленческие и коммерческие расходы:
Аренда помещения	250р/м.кв.*45 м. кв. (общ. пл.)*12 мес.=135,0
Ремонт помещения	32,0
Канцелярские товары	12,0
CD и DVD диски	50 руб. (цена одного диска)*150 шт.=7,5
Реклама	45,92
Амортизация ОФ	100*0,1=10,0
Всего:	3005,29
Прочие расходы:
Проценты по кредиту	109,22*1,15= 125,6

 

Рассмотрим калькуляцию себестоимости услуг ООО «Виктория», приведенную в таблице 5.

 

Таблица 5.

Калькуляция себестоимости услуг ООО «Виктория»

Статья затрат	Сумма, тыс. руб.
Прямые материальные затраты	94,8
Прямые затраты на оплату труда	2668,07
Прочие прямые расходы	19,5
Управленческие расходы	302,6
Коммерческие расходы	45,92
Итого:	3130,89

 

Учитывая, что объем выручки от реализации услуг компьютерного клуба «Виктория» составит 6,6 млн. руб. в год, а затраты – 3,1 млн. руб. в год, реализация услуг не вызовет серьезных проблем.

Ценообразование, реклама, методы стимулирования продаж (скидки, подарки) были описаны в предыдущих разделах настоящего бизнес-плана.

Все эти элементы плана маркетинга являются важными составляющими деятельности фирмы. Кроме того, так как компьютерный клуб – это предприятие, работающее в сфере услуг, очень важен для успешной реализации последних квалифицированный и вежливый персонал, непосредственно работающий с клиентами.

Сформируем стандарт обслуживания клиентов в компьютерного клуба «Виктория»:

1. Допустимые границы времени обслуживания клиента – не менее 10 минут (консультация, контроль за работой с аппаратурой);

2. Допустимое время ожидания клиента (в случае, когда оба сотрудника по работе с клиентами не дают консультации) – не более 10 минут;

3. Допустимое количество жалоб руководству на одного сотрудника – 2 жалобы, затем сотрудник увольняется;

4. У каждого рабочего места в наличии краткая инструкция по работе с аппаратурой;

5. Обязательные рекламные материалы, имеющиеся в офисе – данные о скидках, чемпионатах по играм, результаты проведенных чемпионатов со списком победителей (по желанию может быть прикреплена фотография) и сроки проведения будущих игр.