Порядок выявления и управления несоответствующей продукции на этапе закупок и хранения ТМЦ

УТВЕРЖДАЮ

______________________

______________________

____________________

«_____»___________200 г.

РАЗРАБОТАНО

______________________

______________________
«___»___________200 г.

 

Процедура управления несоответствующей продукцией
Документ является собственностью (наим. предприятие) и носит конфиденциальный характер. Содержание данного документа не может воспроизводиться целиком или по частям, либо передаваться третьим лицам, не являющимися сотрудниками предприятия, без предварительного согласования с ПРК. Любые изменения вносятся в оригинал и только в контролируемые копии настоящего документа.
СОГЛАСОВАНО:   ______________________ ______________________ «___»_____________ 200 г.   ______________________ ______________________ «___»_____________ 200 г.   _____________________ _____________________ «___»_____________200 г. Руководитель процесса ___ ______________________ _____________________ «___»_____________200 г.	Руководитель процесса _____________________ «___»____________200 г   Руководитель процесса _____________________ _____________________ «___»____________200 г.   Руководитель процесса _____________________ _____________________ «___»____________200 г.   Руководитель процесса _____________________ «___»__________2005 г.

 

Место для логотипа предприятие

Код документа

Редакция №

Действует с по

Продлен до

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

 

№	Содержание изменения	Дата внесения изменения	Лист №	Кто вносит изменения (ФИО)	Подпись

 

Содержание

 

	№ п/п	Наименование	№ стр.
		Лист регистрации изменений
		Цель
		Область применения
		Определения
		Перекрестные и нормативные ссылки
		Ответственные за применение
		Процесс
Возмжные варианты	6.1	Схема управления несоответствующей продукцией
6.2	Управление несоответствующей продукции на этапе (производства)
6.3	Управление несоответствующей продукции на этапе (Приемка продукции)
6.4	Управление несоответствующей продукции на этапе (хранения готовой продукции).
	6.5	Выявление несоответствия и управление несоответствующей продукцией после ее реализации
		Хранение
		Перечень записей по процедуре
		Приложение

 

 

 

 

1. ЦЕЛЬ ДОКУМЕНТА

Опишите, для чего был разработан данный документ.

Например:

««Процедура разработана в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 9001:2000 г. и определяет порядок управления несоответствующей продукцией на всех стадиях жизненного цикла продукции. Устанавливает ответственность за принятие решения по несоответствию и методы устранения несоответствий.

»»

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Напишите, в каких процессах и подразделениях применяется настоящая процедура.

Например:

Настоящая процедура распространяется на подразделения, участвующие в процессах закупок и хранения, производства, а также ……………………….

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В случае, если в тексте документа встречаются какие либо термины, непонятные для тех, кто будет руководствоваться данным документом, специфические отраслевые понятия или определения, дайте им объяснения.

В случае отсутствия таковых напишите «Отсутствуют».

 

Например:

««

В настоящей процедуре применяются следующие термины с соответствующими определениями.

Несоответствующая продукция – результат деятельности участников процессов, несоответсвующий установленным требованиям и в значительной степени влияющий на качество конечной продукции предприятия.

Идентификация – маркировка или любое другое обозначение несоответствующей продукции.

Изоляция – меры, осуществляемые для предотвращения непреднамеренного использования несоответствующей продукции.

 

Принятые в настоящей процедуре сокращения:

СТК – служба технического контроля;

УМТС – управление материально-техническим снабжением;

ТИ – технологическая инструкция.

ТМЦ – товарно – материальные ценности

»»

 

1. ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ

В случае, если в тексте документа встречаются какие либо ссылки на другие документы, напишите наименования документов и их регистрационные номера.

В случае отсутствия таковых напишите «Отсутствуют».

Например:

««

ПСК – 3 Внутренние аудиты

ПСК – 5 Корректирующие действия

ПСК – 6 Предупреждающие действия

»»

 

1. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПРИМЕНЕНИЕ

Напишите должности тех сотрудников, которые должны регламентироваться настоящим документом. (В дальнейшем, на основании этой информации будет осуществляться рассылка копий документа).

Например:

««

Руководители процессов, Контролеры СТК начальник ЦХЛ, гл. технолог, начальники цехов, заведующий центральной базой.

»»

 

1. ПРОЦЕСС

Перечислите, в каких ситуациях может быть выявлена несоответствующая продукция.

Например:

««

Основные этапы, на которых выявляется несоответствующая продукция:

- на этапе входного контроля при закупках ТМЦ (в процессе закупок и хранения)

- на этапе получения ТМЦ из складов УМТС в производственные подразделения

- на этапе производства алюминиевых анодов.

………...

- на этапе сортировки алюминиевых катодов в процессе складирования готовой продукции

- после поставки потребителю

»»

6.1 СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ

Определите принципиальную схему управления несоответствующей продукцией в Вашей организации.

Например:

««

 

»»

 

 

6.2.-6.5 Для каждой возможной ситуации (этапа) определите:

1. виды возможной несоответствующей продукции

2. ответственных лиц за выявление

3. метод выявления

4. метод идентификации

5. ответственного за принятие решения по несоответствию

6. методы управления

7. механизм повторной проверки

Например №1 (текстовый):

««

Хранение

Установите, кто, как долго и в каком виде хранит настоящий документ

Например:

««

 

Настоящий документ «___________________» составлен в ________ экземпляре, оригинал которого хранится наряду с другими процедурами СМК у ПРК под номером _____(ПСК-3)____ до окончания срока её действия.

»»

Приложения

Приложите все формы записей, которые используются в процедуре.

Например:

««

 

Обозначение приложения	Наименование
Приложение ПСК -3Ф1	Журнал учета несоответствий в цехе, где выявлено несоответствие.
Приложение ПСК -3Ф2	Журнал учёта несоответствий в Лаборатории
Приложение ПСК -3Ф3	Извещение о несоответствии от Заказчика

ПСК 3Ф1

ПСК 3Ф2

ПСК3 Ф3

Продукции после её поставки

Дата	Потребитель	Вид обращения (устно/письменно)	Содерж-е жалобы	Меры по устранению	Ответ потребителю	Примеч.

»»

УТВЕРЖДАЮ

______________________

______________________

____________________

«_____»___________200 г.

РАЗРАБОТАНО

______________________

______________________
«___»___________200 г.

 

Процедура управления несоответствующей продукцией
Документ является собственностью (наим. предприятие) и носит конфиденциальный характер. Содержание данного документа не может воспроизводиться целиком или по частям, либо передаваться третьим лицам, не являющимися сотрудниками предприятия, без предварительного согласования с ПРК. Любые изменения вносятся в оригинал и только в контролируемые копии настоящего документа.
СОГЛАСОВАНО:   ______________________ ______________________ «___»_____________ 200 г.   ______________________ ______________________ «___»_____________ 200 г.   _____________________ _____________________ «___»_____________200 г. Руководитель процесса ___ ______________________ _____________________ «___»_____________200 г.	Руководитель процесса _____________________ «___»____________200 г   Руководитель процесса _____________________ _____________________ «___»____________200 г.   Руководитель процесса _____________________ _____________________ «___»____________200 г.   Руководитель процесса _____________________ «___»__________2005 г.

 

Место для логотипа предприятие

Код документа

Редакция №

Действует с по

Продлен до

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

 

№	Содержание изменения	Дата внесения изменения	Лист №	Кто вносит изменения (ФИО)	Подпись

 

Содержание

 

	№ п/п	Наименование	№ стр.
		Лист регистрации изменений
		Цель
		Область применения
		Определения
		Перекрестные и нормативные ссылки
		Ответственные за применение
		Процесс
Возмжные варианты	6.1	Схема управления несоответствующей продукцией
6.2	Управление несоответствующей продукции на этапе (производства)
6.3	Управление несоответствующей продукции на этапе (Приемка продукции)
6.4	Управление несоответствующей продукции на этапе (хранения готовой продукции).
	6.5	Выявление несоответствия и управление несоответствующей продукцией после ее реализации
		Хранение
		Перечень записей по процедуре
		Приложение

 

 

 

 

1. ЦЕЛЬ ДОКУМЕНТА

Опишите, для чего был разработан данный документ.

Например:

««Процедура разработана в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 9001:2000 г. и определяет порядок управления несоответствующей продукцией на всех стадиях жизненного цикла продукции. Устанавливает ответственность за принятие решения по несоответствию и методы устранения несоответствий.

»»

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Напишите, в каких процессах и подразделениях применяется настоящая процедура.

Например:

Настоящая процедура распространяется на подразделения, участвующие в процессах закупок и хранения, производства, а также ……………………….

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В случае, если в тексте документа встречаются какие либо термины, непонятные для тех, кто будет руководствоваться данным документом, специфические отраслевые понятия или определения, дайте им объяснения.

В случае отсутствия таковых напишите «Отсутствуют».

 

Например:

««

В настоящей процедуре применяются следующие термины с соответствующими определениями.

Несоответствующая продукция – результат деятельности участников процессов, несоответсвующий установленным требованиям и в значительной степени влияющий на качество конечной продукции предприятия.

Идентификация – маркировка или любое другое обозначение несоответствующей продукции.

Изоляция – меры, осуществляемые для предотвращения непреднамеренного использования несоответствующей продукции.

 

Принятые в настоящей процедуре сокращения:

СТК – служба технического контроля;

УМТС – управление материально-техническим снабжением;

ТИ – технологическая инструкция.

ТМЦ – товарно – материальные ценности

»»

 

1. ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ

В случае, если в тексте документа встречаются какие либо ссылки на другие документы, напишите наименования документов и их регистрационные номера.

В случае отсутствия таковых напишите «Отсутствуют».

Например:

««

ПСК – 3 Внутренние аудиты

ПСК – 5 Корректирующие действия

ПСК – 6 Предупреждающие действия

»»

 

1. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПРИМЕНЕНИЕ

Напишите должности тех сотрудников, которые должны регламентироваться настоящим документом. (В дальнейшем, на основании этой информации будет осуществляться рассылка копий документа).

Например:

««

Руководители процессов, Контролеры СТК начальник ЦХЛ, гл. технолог, начальники цехов, заведующий центральной базой.

»»

 

1. ПРОЦЕСС

Перечислите, в каких ситуациях может быть выявлена несоответствующая продукция.

Например:

««

Основные этапы, на которых выявляется несоответствующая продукция:

- на этапе входного контроля при закупках ТМЦ (в процессе закупок и хранения)

- на этапе получения ТМЦ из складов УМТС в производственные подразделения

- на этапе производства алюминиевых анодов.

………...

- на этапе сортировки алюминиевых катодов в процессе складирования готовой продукции

- после поставки потребителю

»»

6.1 СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ

Определите принципиальную схему управления несоответствующей продукцией в Вашей организации.

Например:

««

 

»»

 

 

6.2.-6.5 Для каждой возможной ситуации (этапа) определите:

1. виды возможной несоответствующей продукции

2. ответственных лиц за выявление

3. метод выявления

4. метод идентификации

5. ответственного за принятие решения по несоответствию

6. методы управления

7. механизм повторной проверки

Например №1 (текстовый):

««

Порядок выявления и управления несоответствующей продукции на этапе закупок и хранения ТМЦ