Описание процессаанализа СМК руководством

ГОСТ ISO 9001-2011

ü Информация о функционировании процессов ü Результаты мониторинга удовлетворенности Заказчиков ü Результаты внешних и внутренних аудитов ü Статус выполнения корректирующих / предупреждающих действий ü Предыдущие анализы СМК

Ресурсы: ü Человеческие ü Финансовые ü Информационные ü Материально-технические

Анализ СМК со стороны руководства

ü Отчет об анализе СМК ü План мероприятий по улучшению СМК

Схема процесса «Анализ СМК руководством»

Планирование работ

В конце текущего года менеджер по качеству ИЛначинает работу по анализу СМК ИЛ за прошедший календарный год.

 

Формирование данных для анализа СМК

В начале работ по анализу СМК ИЛменеджером по качеству ИЛ формируется комплект необходимых исходных данных, в который должна входить следующая информация:

Ø анализ результативности процесса;

Ø мероприятия по улучшению процесса;

Ø статус выполнения корректирующих /предупреждающих действий;

Ø результаты внутренних и внешних аудитов;

Ø результаты мониторинга удовлетворенности Заказчиков;

Ø анализ несоответствий, статус выполнения корректирующих и предупреждающих действий;

Ø актуализация документации СМК.

Собранную информацию менеджер по качеству ИЛ передает комиссии для подготовки отчета анализа СМК.

 

Анализ СМК со стороны руководства

В течение месяца комиссия рассматривает все материалы, предоставленные менеджером по качеству ИЛ. На их основе комиссия готовит сводный отчет о результатах анализа СМК ИЛ и представляет на утверждение Директору ООО «Экотруд».

 

Утверждение отчета

На основе отчета анализа СМК разрабатывается план по качеству ИЛ на следующий год. В отчете об анализе СМК содержится информация об уточнении, пересмотре, актуализацииполитики и целей ИЛ в области качества, а также проведении мероприятий по улучшению СМК или принятии необходимых корректирующих / предупреждающих действий.Результаты анализа доводят до сведения персонала (ответственных за конкретные участки работы), с целью своевременного принятия мер по устранению выявленных недостатков и недопущения ошибок в дальнейшей работе.

 

Результаты

Критерии результативности процесса:

Ø процент выполнения плана мероприятий по предыдущему анализу СМК со стороны руководства;

Ø средний показатель результативности процессов СМК;

Ø количество выявленных несоответствий;

Ø количество претензий.

Записи по процессу: отчет об анализе СМК (приложение 2) иплан по качеству ИЛ (приложение 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 

СОГЛАСОВАНО: Руководитель ИЛ ООО «Экотруд» ______________ ФИО «___» ___________ 201 г.

УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО «Экотруд» _____________ ФИО «___» _____________ 201 г.

 

План по качествуИЛ ООО «Экотруд» на 201год

 

№ п/п	Содержание планируемых мероприятий	Ответственный исполнитель	Сроки исполнения	Отметка о выполнении

 

Менеджер по качеству ____________________ Тимофеева В. Б.

«____»__________________ 201 г.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Форма отчета о результатах анализа СМК ИЛ ООО «Экотруд»

Ф 4.2.1 (ДП 3.03.02-2016)

Общество с ограниченной ответственностью

«Экологическая безопасность и охрана труда» (ООО «Экотруд»)

__________________________________________________________________

 

 

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

ООО «Экотруд»

_____________ ФИО

«___» _____________ 201 г.

 

 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

 

 

Отчет об анализе системы менеджмента качества

за 201__ - 201__ гг.

ПОДГОТОВИЛ:

Менеджер по качеству

_____________ ФИО

«____» ____________ 20 ____ г.

 

г. Тула, 201 г.

Содержание

 

Введение

1. Изменения в системе менеджмента качества ИЛ

2. Результаты выполнения плана мероприятий по предыдущему анализу СМК со стороны руководства

3. Анализ актуальности Политики в области качества

4. Выполнение целей в области качества

5. Результаты внутренних и внешних аудитов СМК

6. Анализ несоответствий, реализации корректирующих / предупреждающих действий

7. Анализ претензий

8. Актуализация документации СМК

9. Рекомендации по улучшению СМК

Введение

Настоящий отчет о результатах анализа системы менеджмента качества ИЛ ООО «Экотруд» включает сведения о выполнении плана мероприятий по улучшению СМК ИЛ за 20__ - 20__гг., о динамике показателей оценки результативности процессов СМК за 20__ - 20__ гг., а также рекомендации по улучшению СМК на 20__ - 20__гг.

Система менеджмента качества ИЛ ООО «Экотруд» соответствует требованиям стандартовГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 и ГОСТ ISО 9001-2011 и применяется в отношении деятельности ИЛ.