Запуск в производство материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий

10.1 Выдача материалов полуфабрикатов и комплектующих изделий со склада производится по требованиям-накладным, лимитам. Одновременно с выдачей материалов со склада выдается копия сертификата качества.

10.2 Копии сертификатов качества поступают старшему контрольному мастеру и контролеру БКК цеха для принятия решения по запуску в производство и хранятся там до полного расходования материалов и полуфабрикатов.

10.3 Выдача материалов и заготовок и запуск их в производство осуществляется только после проверки их старшим контрольным мастером и контролерами БКК цеха с записью данных в «Журнале входного контроля материалов в цехе».

10.4 Запуск материалов в производство осуществляется в строгом соответствии с техдокументацией на каждое изделие. При этом контролер БКК цеха-изготовителя проверяет:

а) правильность оформления сопроводительных документов и наличие подписи контролера внешней приемки БКК;

б) правильность маркировки и клеймения;

в) соответствие марки материала (заготовки), его профиля, размеров и состояние поставки требованиям технической документации на изделие.

10.5 Неметаллические материалы (краски, растворители, цемент, мягкие футеровки, графитовые прокладки и т.п.) должны выдаваться в строгом соответствии с гарантийным сроком хранения. С истечением гарантийного срока материалы в производство не выдаются и подвергаются перепроверке. ОЗОиВМ совместно с БКК и работниками склада подают заявку в ЦЗЛ на проведение анализа.

10.6 Использование материалов с отступлениями от требований рабочей конструкторско-технологической документации, но не снижающих качество выпускаемой продукции, согласовывается путем выпуска «Карты разрешения на отклонение материалов» (карты замены).

10.7 Карты замены оформляются специалистом ОЗОиВМ и согласовываются с главным конструктором, главным технологом, главным сварщиком, начальником БКК, руководителем группы нормирования материалов и техническим директором. Форма карт замены приведена в СТО СМК 76925686-281-2009 «Порядок оформления и движения извещений об изменении технической документации».

 

Анализ качества поступающей продукции

11.1 Анализ выявленных несоответствий закупаемых материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий по результатам входного контроля осуществляет БКК и оформляет в виде ежемесячных отчетов по вопросам качества продукции в целом по предприятию. «Сведения о качестве поступивших материалов и полуфабрикатов для основного производства»ежемесячно направляются в ОЗОиВМ для разработки предупреждающих и корректирующих действий по устранению несоответствий.

11.2 ОЗОиВМ направляет в адрес предприятий-поставщиков результаты анализа несоответствий закупленной продукции для принятия ими корректирующих и предупреждающих действий.

Результаты обратной связи с поставщиками в письменном виде и с визой начальника ОЗОиВМ передаются в БКК.

Управление записями

12.1 Срок хранения документов, подтверждающих качество закупленной продукции, 10 лет. Документы хранятся в БКК (кроме оригиналов, отправляемых потребителю).

12.2 Срок хранения журналов регистрации - пять лет после внесения последней записи.

 

Ответственность

Ответственным за проведение входного контроля является контролер внешней приемки и начальник БКК.

 

Разработал

 

Начальник БКК П.И.Фоменко

 

Согласовано

Заместитель генерального директора В.А.Коломытов

 

Начальник службы качества З.А.Мурадов

 

Начальник складского хозяйства С.А.Фомичев

 

Приложение А

(обязательное)

 

Блок-схема процесса входного контроля закупленной продукции

 

Входные данные	Операция процесса	Выходные данные	Действия	Ответственный исполнитель
	1 Предъявление закупленной продукции контролеру БКК	Работник склада
2 Проверка наличия сопроводительной документации	Контролер БКК
3 Проведение операций по входному контролю	Контролер БКК
4 Принятие решения о соответствии закупленной продукции	Контролер БКК
5 Оформление акта входного контроля	Контролер БКК
6 Принятие решения о возможности применения продукции	ОЗОиВМ
7 Вызов представителя поставщика	ОЗОиВМ
8 Работа с поставщиком	ОЗОиВМ, БКК
9 Оформление акта о приемке продукции производственно-технического назначения (товаров) по качеству	БКК
10 Разрешение на запуск в производство	Контролер БКК

Приложение Б

(обязательное)

 

Форма журнала приходов материала

 

 

№ п/п	Дата поступления	№ партии	№ документа, по которому поступило изделие (счет, накладная, квитанция)	Поставщик	Наименование, обозначение изделия (материала, полуфабриката)

 

продолжение

 

Объем партии	№ сертификата или паспорта (хим.анализа)	ГОСТ, ТУ	Заключение о годности изделия подпись контролера ВП	Примечание

 

 

Приложение В

(обязательное)

 

База материалов на основное производство

№ п/п

Дата прихода

Наименование

Размер, мм

Марка материала

Плавка

Сертификат №

Поставщик

Номер заказа

Ф.И.О. предъявителя

Дата поступления сертификата

Результат

Дата принятия материала

Примечание

ФИО принявшего контролера

Приложение Г

(обязательное)

 

140000, Россия, Московская область,

г. Люберцы, ул. Красная, 1, комната 41.

Тел.: (495) 565-4267

E-mail: info@escort.ru; www.escort.ru

 

АКТ входного контроля № ___

 

От «___» ___________ 201_г

 

Контролером внешней приемки:_____________________________________

_________________________________________________________________

произведена приемка продукции:_____________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Поступившая в ООО «ЭСКОРТ» от___________________________________

__________________________________________________________________

Документ, подтверждающий качество продукции:_______________________

__________________________________________________________________

Описание состояния тары и ее транспортная маркировка:_________________

__________________________________________________________________

Место приемки продукции:__________________________________________

Описание результатов проверки:____________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заключение БКК: ________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

 

Контролер внешней приемки БКК _______________

 

Приложение Д

 

Сведения о качестве поступивших в ООО «ЭСКОРТ» материалов и полуфабрикатов для основного производства за ___________ 201__г.

месяц

1 Получено материалов и полуфабрикатов всего ___

2 Получено материалов и полуфабрикатов на основное производство ___

3 Количество замечаний по продукции и сертификатам качества ___

 

№ п/п

Дата

Наименование

Размер, мм

Марка материала

Сертификат №

Поставщик

Номер заказа

Результат

Примечание

 

Начальник СК

 

Начальник БКК

 

Инженер по качеству БКК

 

Приложение Е

(обязательное)

 

УТВЕРЖДАЮ:

________________________

________________________

________________________

«____»_____________201__

 

 

АКТ