Затраты на горнокапитальные работы

 

Смета затрат на горнокапитальные работы состоит из затрат на проведение:

1) выработок, обслуживающие все запасы (стволы, рудоспуски, автотранспортный уклон);

2) выработок, обслуживающие часть запасов (квершлаги, штреки).

Стоимость проходки рассчитывается исходя из объема горнокапитальной выработки и стоимости проходки 1м³(стоимость проходки ГКВ указывается в индивидуальном задании.)

Общую стоимость проведения горнокапитальных выработок следует рассчитывать с учетом стоимости неучтенных объемов, которые в среднем принимаются в размере 20 % от стоимости горно-капитальных работ.

Расчет затрат на горнокапитальные работы производится в табл.1.

 

Таблица 4. Расчет стоимости ГКВ

Наименование выработки	Площадь сечения выработки (S), м2	Протяженность выработки (L), м	Объем (V), м3	Стоимость проведения выработки, руб./м3	Сумма, руб.
I Выработки, обслуживающие все балансовые запасы (стволы)
Вентиляционный ствол
Клетьевой ствол
Скиповой ствол
Закладочный ствол
Капитальный рудоспуск
Автотранспортный уклон
Неучтенные объемы(20%)
ИТОГО:
II Выработки, обслуживающие часть запасов
Горизонт
… …
Горизонт
Неучтенные объемы (20%)
ИТОГО:

 

Объем выработки определяется:

V=L*S, м³

где V – объем выработки, м³;

L – длина выработки, м;

S – площадь поперечного сечения, м².

 

Затраты на технологическое и горнотранспортное оборудование

 

Расчет затрат на оборудование производится по формуле:

 

где: Ц_обор – цена приобретения оборудования, тыс.руб.;

С_тр – транспортные расходы, тыс.руб. (10% от Ц_обор)_;

С_монт - стоимость монтажных и пусконаладочных работ, тыс.руб. (7% от Ц_обор);

С_склад – затраты на складские нужды, тыс. руб. (3% от Ц_обор);

 

Таблица 5. Определение балансовой стоимости оборудования

 

Наименование оборудования	Количество единиц, шт.	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Транспортные расходы	Стоимость монтажных и пусконаладочных работ	Складские нужды	Балансовая стоимость парка однотипного оборудования, тыс. руб.
ЭКГ-5А
СБШ-250МН
….
Итого

 

 

Затраты на оборудование вспомогательных цехов

Расчет капитальных затрат на оборудование вспомогательных цехов производится аналогично расчету затрат на основное оборудование (см. п1.7.3).результаты расчетов сводятся в таблицу.

 

 

Таблица 6. Определение балансовой стоимости оборудования вспомогательных цехов.

Наименование оборудования	Количество единиц, шт.	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Транспортные расходы	Стоимость монтажных и пусконаладочных работ	Балансовая стоимость парка однотипного оборудования, тыс. руб.
Станок заточной
Станок сверлильный
….
Итого

 

 

Капитальные затраты предприятия

 

Расчет капитальных затрат по предприятию в целом производится в Таблице 7.

 

Таблица 7. Расчет величины капитальных затрат по предприятию
Наименование объекта	Сумма, тыс.руб.	Структура, %
1. Объекты поверхностного комплекса
2. Горно-капитальные выработки, в том числе
- обслуживающие все запасы
- обслуживающие часть запасов
3. Технологическое и горнотранспортное оборудование
4. Оборудования вспомогательных цехов
5. Прочее (15%)
ВСЕГО:

 

Расчет величины эксплуатационных затрат

Общая сумма эксплуатационных затрат определяется подсчетом по элементам затрат в виде сметы.

 

Затраты на заработную плату

Расходы на оплату труда определяются как сумма ФЗП двух категорий работников:

- ИТР и служащих (расчет в таблице 8);

- рабочих основных участков и вспомогательных служб.

 

Таблица 8. Расчет ФЗП ИТР и служащих

Должность	Количество человек, чел.	Среднемесячный заработок, тыс. руб.	% дополнительной заработной платы*, %	Дополнительная заработная плата, тыс. руб.	Годовой фонд заработной платы, тыс. руб.
1.
2.
Итого:

 

* - см. п.24 табл.9.

 

Методика расчета планируемого годового фонда заработной платы рабочих приведена в табл.8.Сведения о балансе рабочего времени рассчитаны в п. 1.6.

Результаты расчета сводятся в табл. 9.

 

Таблица.9. Методика расчета планируемого годового фонда заработной платы

№ графы	Наименование графы	Порядок расчета и обоснования показателя
	Наименование профессии	Заполняется согласно штатному расписанию, при этом каждая профессия разбивается по разрядам, системам оплаты труда и графикам работы.
	Отношение к производству	Указывает к какой калькуляционной группе относится данная категория рабочих
	Тарифный разряд	Указывается по штатному расписанию и только для категории рабочих
	Часовая тарифная ставка	Указывается по штатному расписанию
	Число смен в сутки	Указывается исходя из графика работы
	Форма оплаты труда	Указать: сдельная, сдельно-премиальная или иная
	Количество работников с учетом подмены	Рассчитывается по формуле: , где: Чяв – численность явочная в смену; nсм – количество смен в сутки; nбр – количество бригад на подмене.
	Количество человеко-часов всего	гр.7 * Фонд рабочего времени для данной категории работников
	Количество часов ночных	ночное время с 2200до 600:
	Количество часов вечерних	вечернее время с 1800до 2200:
	Количество часов праздничных	гр. 7*кол-во праздничных часов на 1 рабочего в год.
	Переработка по графику	гр. 7*кол-во часов переработки в год.
	Плановый процент выполнения нормы выработки	Указывается только для сдельщиков
	Основная заработная плата по тарифу	гр. 4 * гр. 8
	Приработок сдельщика	(гр. 13 – 100) / 100* гр. 14.
	Процент премии, %	20% ÷ 30%. Устанавливается по Положению о премировании
	Сумма премии, р
	Доплата за ночное время, р.	0,4 * гр. 4 * гр. 9
	Доплата за вечернее время, р.	0,2 * гр. 4 * гр. 10
	Доплата за работу в праздники, р.	гр. 11 * гр. 4
	Доплата за переработку по графику, р.	0,5 * гр. 4 * гр. 12
	Доплата по районному коэффициенту, р.	(Кр-1)*(гр. 14+ гр. 15+ гр. 17+ гр. 18+ гр. 19+ + гр. 20+ гр. 21).
	Основная заработная плата, р.	гр. 14+ гр. 15+ гр. 17+ гр. 18+ гр. 19+ гр. 20+ гр. 21+ гр. 22
	Процент дополнительной заработной платы, в долях
	Сумма дополнительной заработной платы, р.
	Фонд заработной платы, р.	гр. 23 + гр. 25

 

Таблица 9 Результаты расчета фонда заработной платы рабочих

Наименование профессии

Отношение к производству

Разряд

Часовая тарифная ставка

Число рабочих смен в сутки

Система оплаты труда

Количество рабочих в сутки с учетом подмены

Количество человеко-часов

Плановый процент выполнения норм выработки

Основная заработная плата

Дополнительная заработная плата

Фонд заработной платы, руб.

Всего

В том числе

По тарифу, руб.

Приработок сдельщика, руб.

Премия

Прочие доплаты

Всего, руб.

Процент (в долях)

Сумма, руб.

Ночных

Вечерних

Праздничных

Переработка по графику

Процент

Сумма, руб.

За ночное время, руб.

За вечернее время, руб.

За работу в праздники руб.

За переработку по графику, руб.

По районному коэффициенту, р.