Таблицы для обоснования расходов

Таблица № 1 для учреждений здравоохранения

Планово- производственные показатели (показатели сети и показатели объемов медицинской помощи)

 

Наименование показателя	Годовой план (среднегодовое количество)	В том числе по кварталам
Количество коек – всего
в т.ч. бюджет
ОМС
Предпринимательская
Количество койко-дней – всего
в т.ч. бюджет
ОМС
Предпринимательская
Число пролеченных больных - всего
в т.ч. бюджет
ОМС
Предпринимательская
Число врачебных посещений – всего
в т.ч. бюджет
ОМС
Предпринимательская
Количество мест в дневном стационаре– всего
в т.ч. бюджет
ОМС
Предпринимательская
Количество пациенто-дней - всего
в т.ч. бюджет
ОМС
Предпринимательская
Число пролеченных больных - всего
в т.ч. бюджет
ОМС
Предпринимательская

 

Таблица 1 для учреждений образования

Планово- производственные показатели

Наименование показателя	Всего	План
Дневное обучение	Вечернее обучение	Заочное обучение
Число учащихся на начало года
Прием
Прибыло из других учебных заведений
Выбыло до окончания срока обучения
Выпуск
Число учащихся на конец года
Среднегодовое число учащихся
Среднегодовое число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Число групп на начало года
Число групп приема
Число групп выпуска
Количество групп на конец года
Среднегодовое количество групп
Средняя наполняемость групп
Общее количество учебных часов
Приведенный контингент
Стипендиаты за счет средств бюджета

 

Таблица № 2* для учреждений здравоохранения

Штатные должности по категориям персонала и источникам финансирования

Наименование показателя	На начало года	На конец года	Средне годовые
Штатные должности – всего
в т.ч. бюджет
ОМС
Предпринимательская
Из них врачи – всего
в т.ч. бюджет
ОМС
Предпринимательская
Средний м/персонал – всего
в т.ч. бюджет
ОМС
Предпринимательская
Младший м/персонал – всего
в т.ч. бюджет
ОМС
Предпринимательская
Прочий персонал – всего
в т.ч. бюджет
ОМС
Предпринимательская

* Таблица 2 составляется в целом по учреждению и по всем подразделам функциональной классификации расходов

 

Таблица № 2 для учреждений образования

Штатные должности по категориям персонала

 

Наименование показателя	На начало года	На конец года	Средне годовые	В том числе по кварталам
Штатные должности – всего
Из них:
Преподаватели
Административно-управленческий персонал
Учебно-вспомогательный персонал
Прочий персонал

 

Таблица № 3* для учреждений здравоохранения

Заработная плата (подстатья КОСГУ 211)

Показатели	Штатные должности	Средняя ставка на 1 должность (руб.)	Годовой фонд зарплаты (тыс.руб.)	в том числе:
на начало года	на конец года	средне годовые	Бюд-жет и ОМС	предпринимательская деятельность
Наименования ПКГ
…
…
…
1. Итого по тарификации
2.Оплата на замещение на время отпусков, повышения квалификации, специализации, командировок
3.Праздничные
4. Ночные
5.Дежурства
6.Прочие повышения
7. Стимулирующие выплаты
8. Итого
9.Районный коэффициент
10. Итого с районным коэффициентом
11. Оплата двух дней временной нетрудоспособности за счет средств работодателя
12.Всего фонд оплаты труда
в том числе: бюджет							Х
ОМС							Х

* Таблица 3 составляется в целом по учреждению и по всем подразделам функциональной классификации расходов

Таблица № 3 для учреждений образования