Матрица распределения ответственности по процессам и видам деятельности СМК

Процессы и виды деятельности

Должностные лица

Ректор

Первый проректор – представитель ректората по МК

Проректор по учебной работе

Проректор по НР

Проректор по ФД

Главный инженер

Декан соответствующего факультета

Заведующие кафедрами

Начальник УМУ

Директор РЦСТ

Начальник отдела менеджмента качества

Начальник УПДП

Начальник отдела внеучебной работы

Главный бухгалтер

Начальник УАК

Директор издательства

Директор библиотеки

Начальник ПЭУ

Начальник управления по связям с общественностью

Начальник УБЖ

Председатели профкомов студентов и сотрудников

Главный метролог

Начальник ОПиРЗ

1 Деятельность руководства по управлению качеством образования

1.1. Управление со стороны высшего руководства

О

И

И

И

И

И

1.2 Планирование создания, поддержания и улучшения СМК

О

И

1.3 Распределение ответственности и полномочий

О

И

И

И

И

И

1.4 Анализ СМК со стороны руководства

О

И

И

И

И

О – ответственный (владелец процесса); И - исполнитель

Продолжение приложения 4

Процессы и виды деятельности

Должностные лица

Ректор

Первый проректор – представитель ректората по МК

Проректор по учебной работе

Проректор по НР

Проректор по ФД

Главный инженер

Декан соответствующего факультета

Заведующие кафедрами

Начальник УМУ

Директор РЦСТ

Начальник отдела менеджмента качества

Начальник УПДП

Начальник отдела внеучебной работы

Главный бухгалтер

Начальник УАК

Директор издательства

Директор библиотеки

Начальник ПЭУ

Начальник управления по связям с общественностью

Начальник УБЖ

Председатели профкомов студентов и сотрудников

Главный метролог

Начальник ОПиРЗ

2 Основные процессы научно-образовательной деятельности

2.1 Проектирование и реализация основных образовательных программ

2.1.1 Маркетинговые исследования

О

И

И

И

И

2.1.2 Проектирование и разработка образовательных программ

О

И

И

2.1.3 Довузовская подготовка

О

И

И

 

О – ответственный (владелец процесса); И - исполнитель

Продолжение приложения 4

Процессы и виды деятельности

Должностные лица

Ректор

Первый проректор – представитель ректората по МК

Проректор по учебной работе

Проректор по НР

Проректор по ФД

Главный инженер

Декан соответствующего факультета

Заведующие кафедрами

Начальник УМУ

Директор РЦСТ

Начальник отдела менеджмента качества

Начальник УПДП

Начальник отдела внеучебной работы

Главный бухгалтер

Начальник УАК

Директор издательства

Директор библиотеки

Начальник ПЭУ

Начальник управления по связям с общественностью

Начальник УБЖ

Председатели профкомов студентов и сотрудников

Главный метролог

Начальник УПКВК

2.1.4 Отбор абитуриентов

О

И

И

2.1.5.1 Реализация основных образовательных программ бакалавриата и специалитета

О

И

И

И

2.1.5.2 Реализация основных образовательных программ магистратуры

О

И

И

И

И

2.1.6 Процесс содействия трудоустройству выпускников

О

И

И

И

2.1.7 Воспитательная и внеучебная работа с обучаемыми

О

И

И

И

2.2 Проектирование и реализация программ дополнительного образования*

О

И

И

О – ответственный (владелец процесса); И - исполнитель

Продолжение приложения 4

Процессы и виды деятельности

Должностные лица

Ректор

Первый проректор – представитель ректората по МК

Проректор по учебной работе

Проректор по НР

Проректор по ФД

Главный инженер

Декан соответствующего факультета

Заведующие кафедрами

Начальник УМУ

Директор РЦСТ

Начальник отдела менеджмента качества

Начальник УПДП

Начальник отдела внеучебной работы

Главный бухгалтер

Начальник УАК

Директор издательства

Директор библиотеки

Начальник ПЭУ

Начальник управления по связям с общественностью

Начальник УБЖ

Председатели профкомов студентов и сотрудников

Главный метролог

Начальник УНИР

Начальник УПКВК

2.3 Реализация программ послевузовского образования

О

И

И

2.4 Научно-исследовательская и инновационная деятельность

О

И

И

И

3 Поддерживающие процессы

3.1 Бухгалтерско-финансовое обеспечение научно-образовательного процесса *

О

И

И

 

О – ответственный (владелец процесса); И - исполнитель

* Процесс определен, но в настоящее время не включен в СМК университета

Продолжение приложения 4

Процессы и виды деятельности

Должностные лица

Ректор

Первый проректор – представитель ректората по МК

Проректор по учебной работе

Проректор по НР

Проректор по ФД

Главный инженер

Декан соответствующего факультета

Заведующие кафедрами

Начальник УМУ

Директор РЦСТ

Начальник отдела менеджмента качества

Начальник УПДП

Начальник отдела внеучебной работы

Главный бухгалтер

Начальник УАК

Директор издательства

Директор библиотеки

Начальник ПЭУ

Начальник управления по связям с общественностью

Начальник УБЖ

Председатели профкомов студентов и сотрудников

Начальник ОПиРЗ

3.2 Кадровое обеспечение

О

И

И

3.3 Закупки и взаимодействие с поставщиками материальных ресурсов

О

И

И

3.4 Управление учебным процессом

О

И

И

И

3.5 Издательская деятельность

О

И

3.6 Библиотечное и информационное обслуживание

О

И

3.7 Управление документацией и записями

О

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

 

О – ответственный (владелец процесса); И - исполнитель

Продолжение приложения 4

Процессы и виды деятельности

Должностные лица

Ректор

Первый проректор – представитель ректората по МК

Проректор по учебной работе

Проректор по НР

Проректор по ФД

Главный инженер

Декан соответствующего факультета

Заведующие кафедрами

Начальник УМУ

Директор РЦСТ

Начальник отдела менеджмента качества

Начальник УПДП

Начальник отдела внеучебной работы

Главный бухгалтер

Начальник УАК

Директор издательства

Директор библиотеки

Начальник ПЭУ

Начальник управления по связям с общественностью

Начальник УБЖ

Председатели профкомов студентов и сотрудников

Главный метролог

Начальник ОПиРЗ

3.8 Управление инфраструктурой и производственной средой

О

И

И

И

И

3.9 Обеспечение БЖД

О

И

3.10 Социальная поддержка студентов и сотрудников ОУ

О

И

3.11 Внутренний обмен информацией

О

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

4 Деятельность в рамках процессов по измерению, анализу и улучшению

4.1 Мониторинг, измерение и анализ процессов

О

И

И

И

И

4.2 Внутренний аудит

О

И

 

О – ответственный (владелец процесса); И - исполнитель

Продолжение приложения 4

Процессы и виды деятельности

Должностные лица

Ректор

Первый проректор – представитель ректората по МК

Проректор по учебной работе

Проректор по НР

Проректор по ФД

Главный инженер

Декан соответствующего факультета

Заведующие кафедрами

Начальник УМУ

Директор РЦСТ

Начальник отдела менеджмента качества

Начальник УПДП

Начальник отдела внеучебной работы

Главный бухгалтер

Начальник УАК

Директор издательства

Директор библиотеки

Начальник ПЭУ

Начальник управления по связям с общественностью

Начальник УБЖ

Председатели профкомов студентов и сотрудников

Главный метролог

Начальник ОПиРЗ

4.3 Управление несоответствующей продукцией

О

И

И

И

4.4 Корректирующие и предупреждающие действия на уровне университета

О

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

4.5 Постоянное улучшение

О

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

4.6 Оценка удовлетворенности потребителей

О

И

И

И

И

 

 

О – ответственный (владелец процесса); И - исполнитель

Приложение 5

(обязательное)