С изменениями в штатном расписании

№ п/п	Должность, профессия	Численность (чел.)	Оплата труда в месяц (руб.)
база	проект	база	проект
	Ген. директор				4500+1% от прибыли
	Зам. директора
	Гл. бухгалтер
	Нач. отд. маркетинга
	Нач. ОМТС
	Нач. ремонтного цеха				3500+1% от прибыли
Итого АУП				-
	Бухгалтер
	Кассир
	Маркетолог				2000+1% от прибыли
	Менеджер
	Инженер-электрик
	Инженер-механик
	Инженер по снабжению
	Инспектор по кадрам
	Секретарь-диспетчер
Итого ИТР и служащие				-
	Слесарь-ремонтник				2000+1% от выручки
	Слесарь - кузовщик				9% от объемов
	Маляр - кузовщик				15% от объемов
	Токарь				2000+1% от выручи
	Фрезеровщик				2000+1% от выручки
	Сварщик
	Электрик
	Механик
	Мойщик а/м				1000+2% от выручки
	Кладовщик
	Уборщица
	Водитель
	Охранник
Итого рабочие				-
ВСЕГО, в т.ч.				-
Управленческий персонал и ИТР				-
Рабочие				-
Годовой ФОТ

Таблица 2

Сводная таблица мероприятий дипломного проекта «Проект мероприятий по увеличению
прибыли ООО «Сервис-Авто» (автомастерская) г. Тихвин (тыс. руб.)

 

№	Вид мероприятия	Прирост объема реализации	Прирост затрат	Прирост чистой прибыли	Капитальные вложения	Срок окупаемости (лет)
	Кузовной ремонт	2204,0	854,4	1011,9	900,0	0,90
	Организация участка покраски автомашин	1675,8	760,3	637,7	223,0	0,48
	Сокращение управленческого персонала и изменение системы оплаты труда	0,0	-489,1	342,4	0,0	0,0
	Итого	3879,8	1125,5	1992,0	1123,0	0,58

Таблица 3

Расчет финансовых результатов от реализации дипломного проекта (тыс. руб.)

Показатель	базовый год	мероприятие 1	мероприятие 2	мероприятие 3	плановый год
Объем реализации	4179,3	2204,0	1675,8		8059,1
Себестоимость, в том числе:	3982,6	854,4	760,3	-489,1	5131,0
- материалы, топливо	672,9				672,9
- заработная плата	1045,2	179,6	251,4	-364,4	1111,7
- ЕСН	374,2	71,8	100,5	-145,8	444,7
- выходное пособие (9 чел)				21,0
- арендная плата за оборудование		300,0			300,0
- изготовление рекламного щита		10,0			10,0
- электроэнергия			219,3		219,3
- коммунальные услуги	130,8	69,0	52,4		252,2
- износ ОС и НА	202,9	92,0	44,6		339,5
- услуги сторонних организаций					1000,0
- проценты по кредиту банку		90,0	90,0		180,0
- командировочные расходы					321,0
- телефонные разговоры		2,0	2,0		76,0
- почтово-телеграфные расходы	36,3				36,3
- прочее	167,3				167,3
Прибыль от реализации	196,7	1349,6	915,5	489,1	2928,0
Внереализационные доходы					0,0
Внереализационные расходы	149,2	18,2	4,46	0,00	171,9
Прибыль балансовая	47,5	1331,4	911,0	489,1	2756,2
Налог на прибыль	11,4	319,5	273,3	146,7	826,9
Чистая прибыль	36,1	1011,9	637,7	342,4	1929,3

Таблица 4

Технико-экономические показатели деятельности

ООО «СЕРВИС-АВТО»

ПОКАЗАТЕЛЬ	Ед. измер.	(база)	(проект)	Прирост в %
Объем реализации продукции и услуг без НДС	тыс. руб.	4179,3	8059,1	92,8
Себестоимость продукции и услуг	тыс. руб.	3982,6	5131,0	28,8
Прибыль от реализации	тыс. руб.	196,7	2928,0	1388,6
Внереализационные расходы	тыс. руб.	149,2	171,9	15,2
Балансовая прибыль	тыс. руб.	47,5	2756,2	5072,5
Налог на прибыль	тыс. руб.	11,4	661,5	5072,5
Чистая прибыль	тыс. руб.	36,1	2094,7	5072,5
Расчетная рентабельность	%	0,9	26,0	25,1
Себестоимость на 1руб. реализованной продукции	руб./руб.	0,95	0,64	-33,2
Среднесписочная численность работающих	чел.	34,0	30,0	-11,8
Фонд оплаты труда	тыс. руб.	1045,2	1111,7	6,4
Среднемесячная зарплата работающих	руб./мес.	2561,8	3088,1	20,5
Выработка на 1 работающего	тыс. руб. / чел	122,9	268,6	118,5
Планируемый срок действия проекта	лет		5,0
Планируемые инвестиции	тыс. руб.		1123,0
Экономический эффект	тыс. руб.		5083,6
Срок окупаемости	лет		0,6

 

Пример выполнения графической части для дипломных проектов

с тематикой «Проект мероприятий по…….» для предприятия торговли и общественного питания.

2002 г. (база)

2004 г. (проект)

2003 г. (отчет)

 

Вид затрат	2002 г.	2003 г.	2004 г.(план)
Заработная плата	36,30	43,93	32,88
Отчисления на соц. страхование.	12,93	15,33	11,62
Банковское обслуживание	2,76	3,52	3,29
Канцелярские расходы	0,00	0,11	0,12
Транспортные расходы	6,82	9,94	11,11
Аренда помещений	0,00	6,78	4,16
Коммунальные услуги	4,13	4,52	2,64
Износ ОС	1,54	1,58	0,69
Электороэнергия	0,00	1,13	0,66
Телефон	0,00	0,45	0,36
Списание в пр. норм естеств. убыли	0,22	0,57	0,46
Командировочные расходы	1,78	0,99	0,83
Прочее	0,00	0,00	1,98
Итого	66,48	88,87	70,82

Таблица 5

Сводная таблица мероприятий дипломного проекта

«Проект мероприятий по увеличению прибыли ООО «Галант» г. Тихвин
(галантерейный магазин) (тыс. руб.)

№	Вид мероприятия	Прирост товарооборота	Прирост затрат на товар	Прирост издержек обращения	Прирост чистой прибыли	Кап. влож-я. и ед. затр.	Срок окупаемости, лет
	увеличение продолжительности работы отделов	4425,1	3540,1	641,7	184,9	0,0	0,0
	организация дополнительной торговой точки	2950,1	2360,0	441,9	112,5	30,0	0,3
	расширение номенклатуры товаров	2640,0	1848,0	202,2	447,3	110,0	0,2
	итого	10015,1	7748,1	1285,9	744,7	140,0	0,19

Таблица 6

Расчет финансовых результатов от реализации
дипломного проекта (тыс. руб.)

Показатель	Базовый год	Мер-е 1	Мер-е 2	Мер-е 3	Плановый год
Товарооборот без НДС	8850,2	4425,1	2950,1		18865,3
Себестоимость закупки товаров	7080,1	3540,1	2360,0	1848,00	14828,2
Наценка	1770,0	885,0	590,0	792,0	4037,1
Издержки обращения, в том числе:	1573,0	641,7	441,9	202,2	2858,9
- заработная плата	777,6	350,4	175,2	24,0	1327,2
- отчисления на соц. страхование.	271,4	126,1	63,1	8,6	469,2
- банковское обслуживание	62,3	31,2	20,8	18,6	132,8
- канцелярские расходы					5,0
- транспортные расходы		118,0	58,7	96,0	448,7
- аренда помещений	120,0	0,0	48,0		168,0
- коммунальные услуги		0,0	26,7		106,7
- износ ОС		0,0	0,0		28,0
- электороэнергия	20,0	0,0	6,7		26,7
- телефон	8,0	0,0	2,7	4,0	14,7
- списание в пределах норм естественной убыли	10,1	5,1	3,4		18,5
- командировочные расходы	17,6	10,0	5,9		33,5
- прочее	0,0	0,0	30,0	50,0	80,0
Прибыль от реализации	197,1	243,3	148,1	589,8	1178,2
Внереализационные доходы					0,0
Внереализационные расходы, в т.ч.	20,5	0,0	0,0	1,2	20,5
- налог на имущество	2,8	0,0	0,0	1,2	2,8
- транспортный налог	4,5	0,0		0,0	4,5
- прочие внереал-ные расходы	13,2				13,2
Прибыль балансовая	176,6	243,3	148,1	588,6	1157,7
Налог на прибыль	42,4	58,4	35,5	141,3	277,8
Чистая прибыль	134,2	184,9	112,5	447,3	879,8
Капитальные вложения		0,0		60,0	60,0
Единовременные затраты, включенные в себестоимость			30,0	50,0	80,0
Срок действия, лет		5,0	5,0	5,0	5,0
Чистый доход		924,4	562,7	2176,6	3663,7
Срок окупаемости, лет		0,0	0,3	0,2	0,19
Численность персонала, чел.

Таблица 7