Общая сумма начисленной заработной платы

по тарификации данной группы классов

=

Количество педагогических ставок в данной группе на 01.01

 

16. ФЗП в год = средняя ставка учителя в месяц * среднегодовое количество педагогических ставок * 12 месяцев.

 

17. Начисления на ФЗП планируются в размере 26%.

 

18. Группу продленного дня посещают 80% (вариант 1); 75% (вариант 2); 80% (вариант 3) учащихся 1-4 классов.

 

19. Фонд всеобуча создается в размере 1% общей суммы расходов на содержание общеобразовательных школ.

 

20. Расходы на приобретение инвентаря и оборудования по общеобразовательным школам на следующий год планируются с ростом по сравнению с текущим годом.

Показатель	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3
Приобретение инвентаря и оборудования	на 20%	на 25%	на 15%

 

 

21. Среднегодовое количество коек рассчитывается по следующей формуле:

К_н * m

К_ср = К_{01.01 +} , где

К_ср – среднегодовое количество коек;

К_01.01 – количество коек на начало года;

К_н – количество развернутых новых коек;

m – количество месяцев функционирования новой койки в первый год.

 

22. Число койко-дней = среднегодовое число коек * число дней функционирования 1 койки.

 

23. На следующий год планируется снижение расходов на капитальный ремонт в амбулаторно-поликлинических учреждениях на 5% по сравнению с текущим годом.

 

Показатель	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3
Капитальный ремонт	на 5%	на 4%	на 2%

 

 

24. На следующий год в сфере здравоохранения планируется увеличение расходов по сравнению с текущим годом.

Показатель	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3
Приобретение оборудования	на 15%	на 25%	на 18%
Капитальный ремонт	на 5%	на 15%	на 15%

 

 

25. Ожидаемое исполнение расходов на образование и здравоохранение – на уровне плана текущего года.

 

 

26. Оборотная кассовая наличность исчисляется в размере 2% от расходов бюджета.

 

Форма №1-Б

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА РАЙОНА

год (тыс. руб.)

 

 

 

Показатели	Текущий год	Проект на следующий год
принято	исполнено за 6 месяцев	ожидаемое исполнение
Наименование доходов
1.Налог на имуществофизических лиц
2. Земельный налог
3. Единый налог на вмененный доход Налог на имущество п/п
4. Транспортный налог
5. Налог на доходы физических лиц
6. Неналоговые доходы
ИТОГО доходов
Дотации и субвенции из бюджета области
ВСЕГО доходов
Наименование расходов
1. Общегосударственные вопросы
2.Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
3.Национальная экономика
4. Жилищно-коммунальное хозяйство
5. Охрана окружающей среды
6. Образование
7. Культура, кинематография и средства массовой информации
8. Здравоохранение и спорт
ИТОГО расходов
Субвенции в областной бюджет
ВСЕГО расходов
Оборотная кассовая наличность

 

 

Вариант 1

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Налог на имущество физических лиц

В текущем году данный налог начислен в сумме 32000 руб. До конца года указанная сумма поступит полностью. На следующий год налог на имущество физических лиц планируется с ростом на 25% против уровня текущего года.

Земельный налог

По данным комитета по земельным ресурсам и землеустройству поступление земельного налога за земли городов и поселков по району в текущем году –108000 руб. Норматив отчислений земельного налога в бюджет района в текущем году -65%. Коэффициент увеличения ставки земельного налога в следующем году – 1,8. Сумма уменьшения земельного налога в связи с переводом пользователей с права бессрочного пользования на право аренды по бюджету района в следующем году – 1700 руб. Норматив отчислений земельного налога в бюджет района в следующем году – 100%. Ожидаемое исполнение в текущем году на уровне плана.